目錄

第一部分  單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分附件

第一部分  

沅江市胭脂湖街道辦事處概況

 

一、 部門(mén)職責(zé)

(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，全面加強(qiáng)基層政權(quán)和基層組織建設(shè);落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道社區(qū)和村的黨建，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

(二)推進(jìn)區(qū)域發(fā)展。根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展特點(diǎn)，統(tǒng)籌制定并落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。統(tǒng)籌做好采集企業(yè)信息、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展、服務(wù)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、人才服務(wù)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)等工作。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，建立健全減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督管理機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)民增收，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。

(三)組織公共服務(wù)。圍繞街道發(fā)展定位和工作目標(biāo)，負(fù)責(zé)實(shí)施轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，完善社區(qū)(村)、教育、醫(yī)療等公共配套服務(wù)設(shè)施，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、民政、教育、科技、文化體育、衛(wèi)生健康、退役軍人等方面相關(guān)政策。

(四)實(shí)施公共管理。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會(huì)管理等工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)職責(zé)，實(shí)施轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)的常態(tài)化管理。

(五)維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、公共安全等相關(guān)工作；處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。抓好法制宣傳和普法教育，提高城鄉(xiāng)居民的法律素質(zhì)，保護(hù)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

(六)加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的綜合行政執(zhí)法管理工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管和消防安全監(jiān)管等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）胭脂湖街道下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室，設(shè)4個(gè)事業(yè)單位（社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）和1個(gè)綜合執(zhí)法大隊(duì)。街道紀(jì)工委和監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人大工委、人民武裝部按照有關(guān)法律和規(guī)定設(shè)置；工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織按有關(guān)章程設(shè)置；政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)工作由專人負(fù)責(zé)。

（二）決算單位構(gòu)成。2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：胭脂湖街道辦事處本級(jí)。

第二部分 

部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

胭脂湖街道2021年度決算公開(kāi)表.xls

第三部分 

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)27470.36萬(wàn)元。與上年相比，增加10491.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.79%，主要是因?yàn)?/span>街道2021年新增大量移民項(xiàng)目以及拆遷補(bǔ)償項(xiàng)目。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)13385.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5380.59萬(wàn)元，占40.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入8004.63元，占59.80%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)14085.14萬(wàn)元，其中：基本支出1321.30萬(wàn)元，占9.38%；項(xiàng)目支出12763.84萬(wàn)元，占90.62%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11954.66萬(wàn)元，與上年相比，增加129.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.09%，主要是因?yàn)?/span>2021年人員增加，且新增了移民項(xiàng)目。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出5977.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的42.44%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加64.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.09%，主要是因?yàn)?/span>2021年人員增加，且新增了移民項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出5977.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1256.98萬(wàn)元，占21.03%；國(guó)防（類）支出0.4萬(wàn)元，占0.01%;公共安全支出30.48萬(wàn)元，占0.5%；教育支出45.92萬(wàn)元，占0.77%；科學(xué)技術(shù)支出225.15萬(wàn)元，占3.77%；文化旅游體育與傳媒支出259.91萬(wàn)元，占4.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1121.69萬(wàn)元，占18.77%；衛(wèi)生健康支出52.75萬(wàn)元，占0.88%；節(jié)能環(huán)保支出87.66萬(wàn)元，占1.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出228萬(wàn)元，占3.81%；農(nóng)林水支出1840.3萬(wàn)元，占30.79%；交通運(yùn)輸支出18萬(wàn)元，占0.30%；自然資源海洋氣象等支出27.26萬(wàn)元，占0.46%；住房保障支出59.62萬(wàn)元，占0.1%；其他支出723.21萬(wàn)元，占12.10%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1086.47萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5977.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的550.16%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出。

年初預(yù)算為836.39萬(wàn)元，支出決算為1256.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年人員增加。

2、國(guó)防支出。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增國(guó)防支出。

3、公共安全支出。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30.48萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增公共安全支出。

4、教育支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為45.92萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增教育支出。

5、科學(xué)技術(shù)支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為225.15萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增科學(xué)技術(shù)支出。

6、文化旅游體育與傳媒支出

年初預(yù)算為37.98萬(wàn)元，支出決算為259.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的684.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年加強(qiáng)了文化建設(shè)。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1121.69萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增社會(huì)保障和就業(yè)支出。

8、衛(wèi)生健康支出

年初預(yù)算為54.58萬(wàn)元，支出決算為52.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年節(jié)省了單位開(kāi)支。

9、節(jié)能環(huán)保支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為87.66萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增節(jié)能環(huán)保支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1321.30萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1233.95萬(wàn)元，占基本支出的93.39%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金，職業(yè)年金繳費(fèi)、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)87.35萬(wàn)元，占基本支出的6.61%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)街道費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.47萬(wàn)元，支出決算為3.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.74%，決算數(shù)小預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比減少0.2萬(wàn)元，減少14.81%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.61萬(wàn)元，占69.41%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.15萬(wàn)元，占30.59%。其中：

1、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.61萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組90個(gè)、來(lái)賓635人次，主要是上級(jí)檢查走訪發(fā)生的接待支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.15萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.15萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車維修維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1706.01萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余131.44萬(wàn)元；支出1837.46萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1837.46萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.35萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少20.91萬(wàn)元，降低19.31%。主要原因是：厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制了經(jīng)費(fèi)支出。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.61萬(wàn)元，用于召開(kāi)日常工作部署會(huì)議，人數(shù)110人，內(nèi)容為日常工作部署；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.54萬(wàn)元，用于開(kāi)展干部繼續(xù)教育培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為干部綜合素質(zhì)教育，用于農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，人數(shù)7人，內(nèi)容為農(nóng)技站專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支14.86萬(wàn)元。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車輛 1 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021 年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

（2）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

胭脂湖街道下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室。設(shè)4個(gè)事業(yè)單位（社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）和1個(gè)綜合執(zhí)法大隊(duì)。街道紀(jì)工委和監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人大工委、人民武裝部按照有關(guān)法律和規(guī)定設(shè)置；工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織按有關(guān)章程設(shè)置；政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)工作由專人負(fù)責(zé)。

（二）人員情況：

沅江市胭脂湖街道辦事處是財(cái)政全額撥款單位，2021年末實(shí)有在職人員110人。

（三）主要工作職責(zé)：

1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，全面加強(qiáng)基層政權(quán)和基層組織建設(shè);落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道社區(qū)和村的黨建，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

2、推進(jìn)區(qū)域發(fā)展。根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展特點(diǎn)，統(tǒng)籌制定并落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。統(tǒng)籌做好采集企業(yè)信息、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展、服務(wù)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、人才服務(wù)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)等工作。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，建立健全減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督管理機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)民增收，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。

3、組織公共服務(wù)。圍繞街道發(fā)展定位和工作目標(biāo)，負(fù)責(zé)實(shí)施轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，完善社區(qū)(村)、教育、醫(yī)療等公共配套服務(wù)設(shè)施，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、民政、教育、科技、文化體育、衛(wèi)生健康、退役軍人等方面相關(guān)政策。

4、實(shí)施公共管理。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會(huì)管理等工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)職責(zé)，實(shí)施轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)的常態(tài)化管理。

5、維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、公共安全等相關(guān)工作;處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。抓好法制宣傳和普法教育，提高城鄉(xiāng)居民的法律素質(zhì)，保護(hù)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

6、加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的綜合行政執(zhí)法管理工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管和消防安全監(jiān)管等工作。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1.基本支出主要包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。人員費(fèi)即為單位在編人員工資、獎(jiǎng)金等，日常公用經(jīng)費(fèi)主要是單位日常辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

2.年度總預(yù)算收支情況

2021年年初總預(yù)算收入1086.47萬(wàn)元，其中基本支出1002.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出83.7萬(wàn)元。

3.年度預(yù)算收支決算情況

2021年度收入合計(jì)13385.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5380.59萬(wàn)元，占 40.20%；其他收入8004.63萬(wàn)元，占59.8%。

2021年度支出合計(jì)14085.14萬(wàn)元，其中：基本支出1321.3萬(wàn)元，占 9.38%；項(xiàng)目支出12763.84萬(wàn)元，占90.62%。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)5977.33萬(wàn)元，比上年同期增加756.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.49%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)3674.58萬(wàn)元，比上年同期增加177.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.07%。

4.本年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況及預(yù)算執(zhí)行情況

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為5.47萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.76萬(wàn)元,完成預(yù)算的68.74%。具體情況如下：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為1.15萬(wàn)元，占30.59%。公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.61萬(wàn)元，占69.41%。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算較2020年有所減少，湖南省沅江市胭脂湖街道辦事處按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）專項(xiàng)支出的管理和使用情況

專項(xiàng)支出12763.84萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1092.59萬(wàn)元，占8.56%；國(guó)防支出1.2萬(wàn)元，占0.01%；公共安全支出28萬(wàn)元，占0.22%；教育支出45.92萬(wàn)元，占0.36%；科學(xué)技術(shù)支出226.55萬(wàn)元，占1.77%；文化旅游體育與傳媒支出224萬(wàn)元，占1.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1770.59萬(wàn)元，占13.87%；衛(wèi)生健康支出9.52萬(wàn)元，占0.07%；節(jié)能環(huán)保支出438.60萬(wàn)元，占3.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5144.58萬(wàn)元，占40.31%；農(nóng)林水支出2783.15萬(wàn)元，占21.80%；交通運(yùn)輸支出18萬(wàn)元，占0.14%；自然資源海洋氣象等支出8萬(wàn)元，占0.06%；住房保障支出80萬(wàn)元，占0.63%；其他支出893.13萬(wàn)元，占7.00%。

專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。專項(xiàng)資金撥付一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付。資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須書(shū)面請(qǐng)示主管部門(mén)，經(jīng)審核通過(guò)后方可執(zhí)行。嚴(yán)格專項(xiàng)資金審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。組織專門(mén)人員組成專項(xiàng)資金審查小組，對(duì)專項(xiàng)資金定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金專款專用，全程參與項(xiàng)目驗(yàn)收和采購(gòu)項(xiàng)目接交。

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況

嚴(yán)格按照相關(guān)管理辦法要求進(jìn)行項(xiàng)目招投標(biāo)，原則上嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)；項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)提交工程竣工報(bào)告，組織專家驗(yàn)收,制定驗(yàn)收方案，通知工程監(jiān)督機(jī)構(gòu)驗(yàn)收時(shí)間，組織工程竣工驗(yàn)收，施工單位按照意見(jiàn)整改，驗(yàn)收合格后,報(bào)住建部門(mén)備案。

（二）專項(xiàng)資金管理情況

一是專項(xiàng)資金專人管理，建立專門(mén)賬套；二是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)、決算審核制度；三是嚴(yán)格按照既定的項(xiàng)目實(shí)施方案，及時(shí)完善項(xiàng)目管理制度，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)決算工作，充分發(fā)揮資金的使用效益；四是組織專門(mén)人員不定期對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行檢查；五是建立項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。

四、存在的問(wèn)題

（一）財(cái)政收入規(guī)模單一，收入結(jié)構(gòu)不合理，社會(huì)事業(yè)發(fā)展所需財(cái)政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財(cái)政管理還不很規(guī)范，財(cái)經(jīng)紀(jì)律還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

（二）街道工作人員項(xiàng)目管理能力有限，專業(yè)水平較低，專業(yè)技術(shù)知識(shí)有待提高，管理經(jīng)驗(yàn)不足。

（三）資金使用效益有待進(jìn)一步提高，績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化，實(shí)際工作完成效益不高。

（四）上級(jí)主管部門(mén)指導(dǎo)作用發(fā)揮不夠，各工作部門(mén)之間缺乏有效溝通與配合，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)工作有待加強(qiáng)。

五、改進(jìn)措施及有關(guān)建議

（一）充分發(fā)揮財(cái)政職能，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極推行政務(wù)財(cái)務(wù)公開(kāi)，不斷改進(jìn)服務(wù)方式,加強(qiáng)財(cái)政窗口建設(shè)。通過(guò)向上級(jí)爭(zhēng)取資金，加大對(duì)農(nóng)村公益事業(yè)投資力度，促進(jìn)公益事業(yè)發(fā)展。

（二）加強(qiáng)預(yù)算管理，確保收支按預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)專項(xiàng)資金清理整合。

（三）全面實(shí)施績(jī)效管理。推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程的績(jī)效管理工作機(jī)制；強(qiáng)化預(yù)算支出主體責(zé)任，著力提升績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量；切實(shí)強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效目標(biāo)審核結(jié)果作為年度安排預(yù)算的重要依據(jù)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。

（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益。規(guī)范單位財(cái)務(wù)管理和資金使用，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，確保專款專用，主要對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、社保、扶貧、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金等各類資金追蹤管理與監(jiān)管力度，規(guī)范了財(cái)政資金使用途徑。

（五）提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。以法律法規(guī)、機(jī)關(guān)管理制度為準(zhǔn)則，切實(shí)轉(zhuǎn)變干部工作作風(fēng)，加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，細(xì)化政務(wù)財(cái)務(wù)公開(kāi)，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。認(rèn)真參與上級(jí)部門(mén)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高了財(cái)政管理水平。