目錄

第一部分 沅江市胭脂湖街道辦事處概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 沅江市胭脂湖街道辦事處概況

一、部門職責

（一）加強黨的建設。以黨的建設為引領，全面加強基層政權和基層組織建設；落實基層黨建工作責任制，統籌街道社區和村的黨建，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

（二）推進區域發展。根據經濟社會發展特點，統籌制定并落實轄區發展的重大決策和建設規劃。統籌做好采集企業信息、促進項目發展、服務轄區內企業、優化投資環境、人才服務、創業創新服務等工作。指導農村經濟發展，推進農業結構調整，建立健全減輕農民負擔的監督管理機制，促進農民增收，實施鄉村振興戰略，全面推進新農村建設。

（三）組織公共服務。圍繞街道發展定位和工作目標，負責實施轄區公共服務設施建設規劃，組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，完善社區（村）、教育、醫療等公共配套服務設施，落實人力資源和社會保障、醫療保障、民政、教育、科技、文化體育、衛生健康、退役軍人等方面相關政策。

（四）實施公共管理。承擔轄區內城鄉管理、人口管理、社會管理等工作的組織領導、推進實施、綜合協調職責，實施轄區內相關行政事務的常態化管理。

（五）維護公共安全。負責轄區平安建設、社會治安綜合治理、應急管理、公共安全等相關工作；處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。抓好法制宣傳和普法教育，提高城鄉居民的法律素質，保護公民和各類經濟組織的合法權益。

（六）加強監管執法。負責轄區內的綜合行政執法管理工作，對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調；加強市場監管、安全生產監管、生態環境保護監管和消防安全監管等工作。

二、機構設置及決算單位構成

胭脂湖街道下列內設機構有黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室，社會治安和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室。不再保留民政與勞動保障辦公室（人力資源和社會保障服務中心）、衛生和計劃生育辦公室（衛生和計劃生育執法監督所）、安全生產監督管理辦公室、財政所。黨政辦公室不再加掛社會治安綜合治理委員會辦公室、維護穩定工作辦公室、黨建工作站、法制辦公室牌子。經濟發展辦公室不再加掛農村經濟經營管理站牌子。街道紀工委和監察機構、人大工委、人民武裝部按照有關法律和規定設置；工會、共青團、婦聯等群團組織按有關章程設置；政協委員聯絡工作由專人負責。

第二部分 部門決算表

 

見附件（2022年決算公開報表.xls）

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計11649.23萬元。與上年相比，減少2962萬元，減少20.27%，主要是因為其他收入減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計11105.11萬元，其中：財政撥款收入5628.51萬元，占50.68%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入5476.60萬元，占49.32%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計10657.04萬元，其中：基本支出1469.77萬元，占13.79%；項目支出9187.27萬元，占86.21%；上繳上級支出0萬元；經營支出萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5646.53萬元，與上年相比，減少330.80萬元，減少5.53%，主要是因為節省經費導致公用經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出3389.91萬元，占本年支出合計的60.04%，與上年4139.87相比，財政撥款支出減少749.96萬元，減少18.12%，主要是因為節省經費導致公用經費減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出3389.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1527.85萬元，占45.07%；公共安全支出30.98萬元，占0.91%；教育支出41.16萬元，占1.21%；科學技術支出10.80萬元，占0.32%；文化旅游體育與傳媒支出30.00萬元，占0.88%；社會保障和就業支出259.22萬元，占7.65%；衛生健康支出28.76萬元，占0.85%；節能環保支出18.00萬元，占0.53%；城鄉社區支出2.00萬元，占0.06%；農林水支出1175.81萬元，占34.69%；交通運輸支出4.00萬元，占0.12%；自然資源海洋氣象等支出32.00萬元，占0.94%；住房保障支出77.71萬元，占2.29%；糧油物資儲備支出132.64萬元，占3.91%；災害防治及應急管理支出19.00萬元，占0.56%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為3389.91萬元，支出決算數為3389.91萬元，完成年初預算的100%，其中：

1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）。年初預算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預算的100%。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為1380.34萬元，支出決算為1380.34萬元，完成年初預算的 100%。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為27.93萬元，支出決算為27.93萬元，完成年初預算的 100%。

4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為20.83萬元，支出決算為20.83萬元，完成年初預算的 100%。

5.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預算的 100%。

6.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務（項）。年初預算為17.60萬元，支出決算為17.60萬元，完成年初預算的 100%。

7.一般公共服務支出（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。年初預算為51.19萬元，支出決算為51.19萬元，完成年初預算的100%。

8.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為1.42萬元，支出決算為1.42萬元，完成年初預算的 100%。

9.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）。年初預算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預算的100%。

10.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務（項）。年初預算為4.53萬元，支出決算為4.53萬元，完成年初預算的 100%。

11.一般公共服務支出（類）統戰事務（款）其他統戰事務（項）。年初預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成年初預算的 100%。

12.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為6.00萬元，支出決算為6.00萬元，完成年初預算的 100%。

13.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）。年初預算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預算的100%。

14.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為14.98萬元，支出決算為14.98萬元，完成年初預算的100%。

15.公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）。年初預算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預算的100%。

16.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。年初預算為14.00萬元，支出決算為14.00萬元，完成年初預算的100%。

17.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為41.16萬元，支出決算為41.16萬元，完成年初預算的100%。

18.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務（項）。年初預算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預算的 100%。

19.科學技術支出（類）科學技術研究與開發（款）其他科學技術研究與開發（項）。年初預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成年初預算的100%。

20.科學技術支出（類）其他科學技術（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為5.80萬元，支出決算為5.80萬元，完成年初預算的100%。

21.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為9.00萬元，支出決算為9.00萬元，完成年初預算的100%。

22.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預算的100%。

23.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成年初預算的100%。

24.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業務管理事務（項）。年初預算為9.83萬元，支出決算為9.83萬元，完成年初預算的100%。

25.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。年初預算為82.55萬元，支出決算為82.55萬元，完成年初預算的100%。

26.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。年初預算為2.64萬元，支出決算為2.64萬元，完成年初預算的100%。

27.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為33.99萬元，支出決算為33.99萬元，完成年初預算的100%。

28.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。年初預算為21.58萬元，支出決算為21.58萬元，完成年初預算的100%。

29.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）。年初預算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預算的100%。

30.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業（項）。年初預算為2.6萬元，支出決算為2.6萬元，完成年初預算的100%。

31.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村最低生活保障金（項）。年初預算為10.89萬元，支出決算為10.89萬元，完成年初預算的100%。

32.社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算為41.34萬元，支出決算為41.34萬元，完成年初預算的100%。

33.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）城市特困人員救助供養支出（項）。年初預算為4.52萬元，支出決算為4.52萬元，完成年初預算的100%。

34.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。年初預算為46.64萬元，支出決算為46.64萬元，完成年初預算的100%。

35.社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）。年初預算為0.63萬元，支出決算為0.63萬元，完成年初預算的100%。

36.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。年初預算為10.00萬元，支出決算為 2.98 萬元，完成年初預算的100%。

37.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。年初預算為11.72萬元，支出決算為11.72萬元，完成年初預算的100%。

38.衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）優撫對象醫療補助（項）。年初預算為7.04萬元，支出決算為7.04萬元，完成年初預算的100%。

39.節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治（項）。年初預算為15.00萬元，支出決算為15.00萬元，完成年初預算的100%。

40.節能環保支出（類）自然生態保護（款）生物及物種資源保護（項）。年初預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的100%。

41.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預算的100%。

42.農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補償（項）。年初預算為3.16萬元，支出決算為3.16萬元，完成年初預算的100%。

43.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）。年初預算為1.01萬元，支出決算為1.01萬元，完成年初預算的100%。

44.農林水支出（類）農業農村（款）農產品加工與促銷（項）。年初預算為42.69萬元，支出決算為42.69萬元，完成年初預算的100%。

45.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。年初預算為0.64萬元，支出決算為0.64萬元，完成年初預算的 100%。

46.農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）。年初預算為6.00萬元，支出決算為6.00萬元，完成年初預算的100%。

47.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。年初預算為26.00萬元，支出決算為26.00萬元，完成年初預算的100%。

48.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。年初預算為24.50萬元，支出決算為24.50萬元，完成年初預算的100%。

49.農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。年初預算為354.84萬元，支出決算為354.84萬元，完成年初預算的100%。

50.農林水支出（類）水利（款）其他水利（項）。年初預算為12.00萬元，支出決算為12萬元，完成年初預算的100%。

51.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興（項）。年初預算為323.63萬元，支出決算為323.63萬元，完成年初預算的100%。

52.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。年初預算為77.43萬元，支出決算為77.43萬元，完成年初預算的100%。

53.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為183.91萬元，支出決算為183.91萬元，完成年初預算的 100%。

54.農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）。年初預算為100.00萬元，支出決算為100.00萬元，完成年初預算的100%。

55.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。年初預算為20.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預算的100%。

56.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。年初預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成年初預算的100%。

57.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務（項）。年初預算為32.00萬元，支出決算為32.00萬元，完成年初預算的100%。

58.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為77.71萬元，支出決算為77.71萬元，完成年初預算的 100%。

59.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。年初預算為132.64萬元，支出決算為132.64萬元，完成年初預算的 100%。

60.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）。年初預算為17.00萬元，支出決算為17.00萬元，完成年初預算的100%。

61.災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。年初預算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1469.77萬元，其中：

人員經費1269.81萬元，占基本支出的86.40%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費199.96萬元，占基本支出的13.60%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為3.63萬元，支出決算為3.63萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。

公務接待費支出預算為 2.39 萬元，支出決算為 2.39 元，完成預算的100%。

公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。

公務用車運行維護費支出預算為 1.24 萬元，支出決算為 1.24 萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.39萬元，占65.84%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算1.24萬元，占34.16%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為2.39萬元，全年共接待來訪團組69個、來賓414人次，主要是上級走訪調查、專項檢查等發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.24萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費1.24萬元，主要是公車油卡及維修維護支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入2250.13萬元；年初結轉和結余6.49萬元；支出2256.62萬元，其中基本支出0萬元，項目支出2256.62萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1416.81萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：移民補助未納入預算。

2.社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為799.23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：基礎設施建設和經濟發展未納入預算。

3.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.59萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：其他政府性基金安排的支出未納入預算。

4.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為23.49萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于社會福利的彩票公益金支出未納入預算。

5.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.50萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于體育事業的彩票公益金支出未納入預算。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出199.95萬元，比年初預算數增加34.95萬元，增長21.18%。主要原因是：本年機關事務增加，公用經費增多。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.68萬元，用于召開經濟工作會議等，內容為年度經濟工作總結；開支培訓費2.03萬元，用于開展村級財務培訓，人數18人，內容為村級財務賬務培訓；開展黨員培訓，開支0.20萬元，主要是入黨積極分子及黨員培訓；開展事業編繼續教育培訓，開支1.22萬元，主要是事業編繼續教育。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車1輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）基本支出的管理和使用情況

2022年，本部門年初預算收入11105.11萬元，比上年減少2280.11萬元，同比下降17.03%，增減變化的主要原因是：一般公共預算收入較上年減少，政府性基金收入較上年增加，其他收入較上年大幅減少。其中：一般公共預算財政撥款收入年初預算3378.38萬元，比上年減少296.20萬元，同比下降8.06%；政府性基金預算財政撥款收入年初預算2250.13萬元，比上年增加544.12萬元，同比上升31.89%；上級補助收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；事業收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；經營收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；附屬單位上繳收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；其他收入5476.60萬元，比上年減少2528.03萬元，同比下降31.58%。

2022年，本部門年初預算支出10657.04萬元，比上年減少3428.10萬元，下降24.34%，增減變化的主要原因是：項目支出較上年大幅減少。其中：基本支出年初預算1469.77萬元，比上年增加148.47萬元，增長11.24%；項目支出年初預算9187.27萬元，比上年減少3576.57萬元，增長28.02%。

（二）部門整體支出績效自評

部門整體支出績效自評表
（ 2022    年度）

填報單位（蓋章）                                         金額單位：千元

填報人：                    聯系電話：                     填報日期：

 

（三）存在的問題及原因分析

1.資金及財務管理方面的問題

（1）管理方面的問題。建立了完善的資金管理制度，嚴格按照資金使用范圍使用資金。

（2）資金撥付方面的問題。資金撥付及時，程序合規。

（3）資金使用方面的問題。無擠占、截留、挪用、閑置等現象。

（4）財務核算方面的問題。財務核算規范，資料齊全。

2.項目管理方面的問題

建立了項目管理制度，嚴格按照國家規定的項目資金相關法律法規的規定和要求使用，確保資金的專款專用。

 

 第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發行收入，中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”  “事業收入” “經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他。