沅江市新灣鎮人民政府2022年部門預算說明

 

根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市新灣鎮人民政府2022年部門預算編制說明如下：

一、 工作職責

新灣鎮人民政府同全國其他鎮鎮政府一樣，是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元，具有執行國家意志的義務和保一方平安的責任，有促進地區經濟發展，提供公共服務的職能。

二、部門預算單位構成

根據編委核定，我鎮內設股室7個，所屬事業單位5個：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室，社會事務辦公室，自然資源和生態環境辦公室，社會治安和應急管理辦公室，財政所；綜合行政執法大隊，社會事務綜合服務中心，農業綜合服務中心，黨群和政務服務中心，退役軍人服務站。全部納入2022年部門預算編制范圍。

三、部門預算人員構成

截止2022年12月（預算編制時間），我系統納入部門預算編制116人。其中：實有在職人員78人，分流人員8人，離退休人員38人，遺屬15人。

 

四、2022年收支預算

2022年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。

（一）收入預算

2022年單位預算收入916.7036萬元，其中：財政撥款收入916.7036萬元，其中一般公共預算撥款916.7036萬元；財政專戶管理資金收入0萬元；事業收入0萬元；上級補助收入0萬元等。收入較去年增加46.8586萬元。　

（二）支出預算

2022年單位預算支出916.7036萬元，其中：

1、按支出項目類別分：

基本支出696.4036萬元，分別為：人員經費支出591.4036萬元，公用經費支出105萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出220.3萬元，其中:轉移支付-撫恤項目支出3萬元，主要用于保證轉移支付-撫恤工作開展；轉移支付-計育項目支出8.2萬元，主要用于保證轉移支付-計育工作開展；轉移支付-村管理費項目支出8.1萬元，主要用于保證轉移支付-村管理費專項工作開展；轉移支付-鄉村道路項目支出2.2萬元，主要用于保證轉移支付-鄉村道路專項工作開展；征兵項目支出3萬元，主要用于保證征兵專項工作開展；農業項目支出5萬元，主要用于保證農業支出專項工作開展；教育項目支出30萬元，主要用于保證教育支出專項工作開展；環保項目支出15萬元，主要用于保證環保支出專項工作開展；防汛項目支出35萬元，主要用于保證防汛專項工作開展；衛生健康項目支出15萬元，主要用于保證衛生健康支出專項工作開展；小城鎮建設項目支出5萬元，主要用于保證小城鎮建設專項工作開展；機關維修項目支出7萬元，主要用于保證機關維修專項工作開展；信訪維穩項目支出24萬元，主要用于保證信訪維穩專項工作開展；安全生產項目支出10萬元，主要用于安全生產專項工作開展；公益性公墓項目支出8.24萬元，主要用于支付公益性公墓相關服務費；河長制任務支出8萬元，主要用于河長制專項工作開展；化債支出3萬元，主要用于計劃生育保障金相關支出；2022年重點項目建設支出30.56萬元，主要用于公租房加建等項目支出。

2、按支出功能分類：

2010101 行政運行 545.2萬元；

2210201 住房公積金 46.17萬元；

2010301行政運行105萬元；

2010302一般行政管理事務63.56萬元；

2010308信訪事務24萬元；

2030607 民兵3萬元；

2050102一般行政管理事務30萬元；

2080899 其他優撫支出3萬元；

2081004 殯葬8.24萬元；

2100716 計劃生育機構23.2萬元；

2110102 一般行政管理事務15萬元；

2120303 小城鎮基礎設施建設5萬元；

2130314 防汛35萬元；

2130705 對村民委員會和村黨支部的補助 8.1萬元；

2140106 公路養護2.2萬元；

3、按支出經濟分類股目：

工資福利支出567.796593萬元；

商品和服務支出105萬元；

對個人和家庭的補助支出23.607007萬元；

項目支出220.3萬元；

2022年全年收支預算平衡。

五、其他重要事項

(一）機關運行經費執行情況

2022年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款105萬元，比2021年預算增加34.5萬元，上升49%。增加原因為在職人員增加。

（二）“三公”經費情況

2022年，我系統 “三公”經費財政撥款預算數6.8萬元，其中：公務接待費6萬元，公務用車購置費用0萬元，公務用車運行維護費0.8萬元。比2021年預算減少1.6萬元，下降19.05%。

（三）政府采購情況

2022年，我單位安排政府采購預算35.56萬元，使用采購35.56萬元，主要用于機關維修支出、公租房專項支出等。

（四）國有資產占用使用情況

 截止2021年12月31日，我單位共有公務用車1臺，原值17.98萬元；通用設備69臺（包含公用電腦、空調、打印機等設備）原值92.227萬元。

（五）預算績效評價情況

2022年度，本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額916.7036萬元，其中，基本支出696.4036萬元，項目支出220.3萬元。

轉移支付-撫恤項目績效評價：項目金額轉移支付-撫恤3萬元，達到保證轉移支付-撫恤工作成效；

轉移支付-計育項目績效評價：項目金額轉移支付-計育8.2萬元，達到保證轉移支付-計育工作成效；

轉移支付-村管理費項目績效評價：項目金額轉移支付-村管理費8.1萬元，達到保證轉移支付-村管理費專項工作成效；

轉移支付-鄉村道路項目績效評價：項目金額轉移支付-鄉村道路2.2萬元，達到保證轉移支付-鄉村道路專項工作成效；

征兵項目績效評價：項目金額征兵3萬元，達到保證征兵專項工作成效；

農業項目績效評價：項目金額農業5萬元，達到保證農業專項工作成效；

教育項目績效評價：項目金額教育30萬元，達到保證教育支出專項工作成效；

環保項目績效評價：項目金額環保15萬元，達到保證環保支出專項工作成效；

防汛項目績效評價：項目金額防汛35萬元，達到保證防汛專項工作成效；

衛生健康績效評價：項目金額衛生健康15萬元，達到保證衛生健康支出專項工作成效；

小城鎮建設項目績效評價：項目金額小城鎮建設5萬元，達到保證小城鎮建設專項工作成效；

機關維修項目績效評價：項目金額機關維修7萬元，達到保證機關維修專項工作成效；

信訪維穩項目績效評價：項目金額信訪維穩24萬元，達到保證信訪維穩專項工作成效。

安全生產項目績效評價：項目金額安全生產10萬元，達到保證信訪維穩專項工作成效。

公益性公墓項目績效評價：項目金額公益性公墓8.24萬元，達到保證公益性公墓專項工作成效。

河長制任務項目績效評價：項目金額河長制任務8萬元，達到保證河長制任務專項工作成效。

化債支出項目績效評價：項目金額化債支出3萬元，達到保證化債支出專項工作成效。

重點建設項目—公租房加建工程績效評價：項目金額30.56萬元，達到保證建設項目工作成效。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：

一、 沅江市新灣鎮人民政府2022年部門預算編制說明

二、 2022年沅江市新灣鎮人民政府部門預算公開表

1、 收支總表，

2、 收入總表，

3、 支出總表，

4、 支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類），

5、 支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類），

6、 財政撥款收支總表，

7、一般公共預算支出表，

8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)，

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)，

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)，

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類），

12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類），

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)，

14、一般公共預算“三公”經費支出表，

15、政府性基金預算支出表，

16、政府性基金預算支出分類表（按政府預算經濟分類），

17、政府性基金預算支出分類表（按部門預算經濟分類），

18、國有資本經營預算支出，

19、財政專戶管理資金預算支出表，

20、專項資金預算匯總表，

21、項目支出績效目標表，

22、整體支出績效目標表。

部門預算公開表-新灣.xlsx