2023年度

南嘴鎮(zhèn)人民政府單位決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分南嘴鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

南嘴鎮(zhèn)人民政府單位概況

 

 

 

 

 

一、 部門職責(zé)

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，全面加強(qiáng)基層政權(quán)和基層組織建設(shè);落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌單位社區(qū)和村的黨建，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸

（二）推進(jìn)區(qū)域發(fā)展。根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展特點(diǎn)，統(tǒng)籌制定并落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。統(tǒng)籌做好采集企業(yè)信息、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展、服務(wù)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、人才服務(wù)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)等工作。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，建立健全減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督管理機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)民增收，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。

（三）組織公共服務(wù)。圍繞單位發(fā)展定位和工作目標(biāo)，負(fù)責(zé)實(shí)施轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，完善社區(qū)(村)、教育、醫(yī)療等公共配套服務(wù)設(shè)施，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、民政、教育、科技、文化體育、衛(wèi)生健康、退役軍人等方面相關(guān)政策。

（四）實(shí)施公共管理。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會(huì)管理等工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)職責(zé)，實(shí)施轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)的常態(tài)化管理。

（五）維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、公共安全等相關(guān)工作;處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。抓好法制宣傳和普法教育，提高城鄉(xiāng)居民的法律素質(zhì)，保護(hù)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（六）加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的綜合行政執(zhí)法管理工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管和消防安全監(jiān)管等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

南嘴鎮(zhèn)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室，農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站，綜合行政執(zhí)法隊(duì)。紀(jì)檢監(jiān)察室、武裝部按照有關(guān)法律和規(guī)定設(shè)置；工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織按有關(guān)章程設(shè)置；政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)工作由專人負(fù)責(zé)。

（二）決算單位構(gòu)成

南嘴鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括南嘴鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)3522.23萬元。與上年相比，減少1568.9萬元，減少30.82%，主要是因?yàn)?/span>其他收入減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)3348.36萬元，其中：財(cái)政撥款收入2529.92萬元，占75.56%；其他收入818.43萬元，占24.44%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)3431.53萬元，其中：基本支出830.35萬元，占24.20%；項(xiàng)目支出2601.18萬元，占75.80%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2529.92萬元，與上年相比，減少268.66萬元,減少9.60%，主要是因?yàn)?/span>2022年度項(xiàng)目減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出2529.92萬元，占本年支出合計(jì)的73.73%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少268.66萬元，減少9.60%，主要是因?yàn)?/span>2023年度項(xiàng)目、人員的減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出2529.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）1125.81萬元，占比44.50%；公共安全支出（類）19.38 萬元，占比0.77%；教育支出（類）14.42 萬元，占比0.57%；科學(xué)技術(shù)支出（類）8.60萬元，占比0.34%；文化旅游體育與傳媒支出（類）2.6 萬元，占比0.10%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）179.90萬元，占比7.11%；衛(wèi)生健康支出（類）12.76萬元，占比0.50%；節(jié)能環(huán)保支出（類）68.65萬元，占比2.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）49萬元，占比1.94%；農(nóng)林水支出（類）626.61萬元，占比24.77%；交通運(yùn)輸支出（類）27萬元，占比1.07%；自然資源海洋氣象等支出（類）6萬元，占比0.24%；住房保障支出（類）310.61萬元，占比12.28%；糧油物資儲(chǔ)備支出（類）32萬元，占比1.26%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.97萬元，占比0.32%；其他支出38.61萬元，占比1.53%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2529.92萬元，支出決算數(shù)為2529.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 2.9 萬元，支出決算為 2.9 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理實(shí)務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 6 萬元，支出決算為 6 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 776.74 萬元，支出決算為776.74 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 87.43 萬元，支出決算為87.43 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 5 萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

6、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（室）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 16 萬元，支出決算為16萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

7、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 14.5萬元，支出決算為 14.5萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

8、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 2萬元，支出決算為 2萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

9、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 196.39 萬元，支出決算為 196.39 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

10、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 1 萬元，支出決算為 1 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

11、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 3.38萬元，支出決算為 3.38 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

12、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 3.12萬元，支出決算為 3.12 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

13、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他組織事務(wù)支出一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.34萬元，支出決算為6.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。

14、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出 （項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 5 萬元，支出決算為 5 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

15、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 15.38 萬元，支出決算為 15.38 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

16、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 4 萬元，支出決算為 4 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

17、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 14.42 萬元，支出決算為 14.42 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

18、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 5萬元，支出決算為 5 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

19、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.6萬元，支出決算為3.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

20、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.6 萬元，支出決算為 0.6 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

21、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 2 萬元，支出決算為 2 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 38.53 萬元，支出決算為 38.53 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 16.28 萬元，支出決算為 16.28 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 11.3 萬元，支出決算為 11.3萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為8.5萬元，支出決算為8.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。

26、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.78萬元，支出決算為2.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。

27、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 29.57 萬元，支出決算為 29.57 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

28、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特 困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 57.03 萬元，支出決算為 57.03萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

29、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）小型水庫移民扶助基金安排的支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 5 萬元，支出決算為 5 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

30、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）小型水庫移民扶助基金安排的支出退役軍人管理事務(wù)（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 3 萬元，支出決算為 3 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

 31、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 7.91 萬元，支出決算為7.91萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

32、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 3.73 萬元，支出決算為 3.73 萬元，完成年初預(yù)算的100%。

33、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.03萬元，支出決算為1.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。

34、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 8 萬元，支出決算為 8 萬元，完成年初預(yù)算的100%。

35、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 48.65 萬元，支出決算為 48.65 萬元，完成年初預(yù)算的100%。

36、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 5 萬元，支出決算為 5 萬元，完成年初預(yù)算的100%。

37、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 5 萬元，支出決算為 5 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

38、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 10 萬元，支出決算為 10 萬元，完成年初預(yù)算的100%。

39、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的100%。

40、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13萬元，支出決算為13萬元，完成年初預(yù)算的100%。

41、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為24萬元，支出決算為24萬元，完成年初預(yù)算的100%。

42、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的100%。

43、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 2 萬元，支出決算為 2 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

44、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 10 萬元，支出決算為 10 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

45、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 5萬元，支出決算為 5萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

46、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 0.5萬元，支出決算為 0.5萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

47、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 29.66萬元，支出決算為 29.66萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

48、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 6萬元，支出決算為 6萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

49、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.2萬元，支出決算為 0.2萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

50、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.2萬元，支出決算為 1.2萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

51、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5.6萬元，支出決算為 5.6萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

52、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為60.01萬元，支出決算為 60.01萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

53、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 383.96 萬元，支出決算為 383.96 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

54、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 57 萬元，支出決算為 57 萬元，完成年初預(yù) 算的 100%。

55、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 33.53 萬元，支出決算為 33.53 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

56、農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 8 萬元，支出決算為 8 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

 57、農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 8 萬元，支出決算為 8 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

 58、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 15.94 萬元，支出決算為 15.94 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

59、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為27萬元，支出決算為27萬元，完成年初預(yù)算的100%。

60、自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 6 萬元，支出決算為 6 萬元，完成年初預(yù)算的100%。

61、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為17萬元，支出決算為17萬元，完成年初預(yù)算的100%。

62、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為240萬元，支出決算為240萬元，完成年初預(yù)算的100%。

63、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 53.61 萬元，支出決算為 53.61 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

64、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為32 萬元，支出決算為 32 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

65、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 2.97 萬元，支出決算為 2.97 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

66、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5 萬元，支出決算為 5 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

67、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 3.39 萬元，支出決算為 3.39 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

68、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 27.22 萬元，支出決算為 27.22 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

69、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 5萬元，支出決算為 5 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

70、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 3萬元，支出決算為 3 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出830.35萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)732.07萬元，占基本支出的88.16%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)98.28萬元，占基本支出的11.84%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.82 萬元，支出決算為8.82萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.01 萬元，支出決算為5.01 萬元，完成預(yù)算的100%，同比減少0.71萬元,減少12.41%，主要原因是政府從嚴(yán)從緊嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)管理。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.81萬元，支出決算為3.81萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比增加0.46萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.01萬元，占56.80%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.81萬元，占43.20%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.01萬元，全年共接待來訪團(tuán)組562個(gè)、來賓1288人次，主要是上級(jí)檢查、調(diào)研發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.81萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.81萬元，主要是公車加油、維修及保險(xiǎn)支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入85.61萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出85.61萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出85.61萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（組）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）

年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為13.00萬元，支出決算為13.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為24.00萬元，支出決算為24.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

     6、其他支出（類） 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為3.39萬元，支出決算為3.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。

 7、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為27.22萬元，支出決算為27.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。

 8、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.28萬元，同比減少0.93萬元，減少0.94%。主要原因是：本單位采取節(jié)約措施，盡量壓縮開支。

十、一般性支出情況說明

2023年本單位開支會(huì)議費(fèi)5.01萬元，用于召開經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，人數(shù)433人，內(nèi)容為部門、村級(jí)、換屆選舉會(huì)議、小型座談會(huì)，總結(jié)年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、部署年度經(jīng)濟(jì)工作等；開支培訓(xùn)費(fèi)4.74萬元，用于開展安全生產(chǎn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、村級(jí)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)328人。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

2023年度政府采購支出401.25萬元，其中政府采購貨物支出1.17萬元，政府采購工程支出399.78萬元，政府采購服務(wù)支出0.29萬元；政府采購授予中小企業(yè)合同金額401.25萬元。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

部門預(yù)算績效管理，對(duì)部門全部項(xiàng)目支出實(shí)行績效管理，年初制定績效自評(píng)方案，全過程參與執(zhí)行監(jiān)督項(xiàng)目支出各環(huán)節(jié)等。圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，從履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力等方面評(píng)價(jià)部門專項(xiàng)支出實(shí)施效果；政策和項(xiàng)目預(yù)算績效管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)預(yù)算部門全覆蓋。在績效自評(píng)價(jià)全覆 蓋的基礎(chǔ)上，每年選擇部分重點(diǎn)民生政策和重大項(xiàng)目組織開展重 點(diǎn)績效評(píng)價(jià)工作。從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、效益等方面綜合衡量政策和項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年，南嘴鎮(zhèn)整體支出3431.53萬元，包括基本支出和項(xiàng)目支出范圍，基本支出830.35 萬元，占24.2%，主要是維持機(jī)關(guān)基本運(yùn)轉(zhuǎn)，履行部門主要職責(zé)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，用于基本工資、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出2601.18 萬元，占75.8%，主要是為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，用于安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、人居環(huán)境等各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

 

（三）存在的問題及原因分析

財(cái)政收入規(guī)模單一，收入結(jié)構(gòu)不合理，社會(huì)事業(yè)發(fā)展所需財(cái)政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財(cái)政管理還不很規(guī)范，財(cái)經(jīng)紀(jì)律還有待進(jìn)一步加強(qiáng)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員項(xiàng)目管理能力有限，專業(yè)水平較低，專業(yè)技術(shù)知識(shí)有待提高，管理經(jīng)驗(yàn)不足；資金使用效益有待進(jìn)一步提高，績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化，實(shí)際工作完成效益不高；上級(jí)主管部門指導(dǎo)作用發(fā)揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)工作有待加強(qiáng)。

（四）改進(jìn)措施及有關(guān)建議

1、充分發(fā)揮財(cái)政職能，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極推行政務(wù)財(cái)務(wù)公開，不斷改進(jìn)服務(wù)方式,加強(qiáng)財(cái)政窗口建設(shè)。通過向上級(jí)爭(zhēng)取資金，加大對(duì)農(nóng)村公益事業(yè)投資力度，促進(jìn)公益事業(yè)發(fā)展。

2、加強(qiáng)預(yù)算管理，確保收支按預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)專項(xiàng)資金清理整合。

3、全面實(shí)施績效管理。推進(jìn)績效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的績效管理工作機(jī)制；強(qiáng)化預(yù)算支出主體責(zé)任，著力提升績效目標(biāo)質(zhì)量；切實(shí)強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，將績效目標(biāo)審核結(jié)果作為年度安排預(yù)算的重要依據(jù)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績效。

4、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益。規(guī)范單位財(cái)務(wù)管理和資金使用，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，確保專款專用，主要對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、社保、扶貧、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金等各類資金追蹤管理與監(jiān)管力度，規(guī)范了財(cái)政資金使用途徑。

5、提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。以法律法規(guī)、機(jī)關(guān)管理制度為準(zhǔn)則，切實(shí)轉(zhuǎn)變干部工作作風(fēng)，加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，細(xì)化政務(wù)財(cái)務(wù)公開，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。認(rèn)真參與上級(jí)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高了財(cái)政管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國國債協(xié)會(huì)、中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

一、2023年度單位決算公開報(bào)表

二、2023年度單位整體支出績效自評(píng)報(bào)告

 

附表1：2023年決算公開報(bào)表.xlsx