2023年度南嘴鎮人民政府項目支出績效自評報告

一、項目支出基本情況

(一)項目支出概況

南嘴鎮人民政府是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元，具有執行國家意志的義務和保一方平安的責任，有促進地區經濟發展，提供公共服務的職能。

2023 年南嘴鎮人民政府項目主要涉及以下內容：城市創建支出、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出、村社運轉保障支出、公共就業創業補助支出等。

(二)項目資金使用管理情況

1、 專項資金總投資及資金來源

2023年南嘴鎮人民政府專項資金2601.18 萬元，其中：財政撥款1699.58萬元，其他資金901.6 萬元。

2、 專項資金安排落實及到位情況

2023年度專項支出決算數為2601.18萬元，主要用于以下方面： 一般公共服務支出431.62萬元，占16.59%；公共安全支出19.87萬元，占0.76%；教育支出14.42萬元，占0.55%；科學技術支出8.6萬元，占0.33%；文化旅游體育與傳媒支出2.6萬元，占0.10%；社會保障和就業支出239.57萬元，占9.21%；衛生健康支出18.06萬元，占0.69%；節能環保支出69.55萬元，占2.67%；城鄉社區支出263.18萬元，占10.12%；農林水支出644.6萬元，占24.78%；交通運輸支出314.36萬元，占12.09%；自然資源海洋氣象等支出6萬元，占0.23%萬元；住房保障支出支出267.14萬元，占10.27%；糧油物資儲備支出32萬元，占1.23%；災害防治及應急管理支出24.13萬元，占0.93%；其他支出245.48萬元，占9.44%。

所有資金均已在2023年安排撥付到位。

(三)項目支出績效目標完成程度

1、 項目組織情況

我單位申報的項目均從2023年年初計劃實施，并于2023年年底前完成年度績效目標，各項目資金支出有序進行。

2、 專項管理情況

嚴格把控專項資金的使用范圍和用途支出，嚴格落實“專款專用”,嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續， 專項資金報銷時需經本單位領導層層審批，確保了資金支出的真實性、安全性、合理性，充分發揮資金使用效益。

3、 專項完成情況

行政管理事務、公共服務支出保障機關行政事務的有效運行，衛生健康支出保障了群眾參保積極性，城鄉社區支出保障了群眾健康民生工程順利實施。

二、績效評價工作開展情況

1、 部門預算績效管理

對部門全部項目支出實行績效管理，年初制定績效自評方案，全過程參與執行監督項目支出各環節等。圍繞部門職責、行業發展規劃，從履職效能、社會效應、可持續發展能力等方面評價部門專項支出實施效果。

2、政策和項目預算績效管理

實現項目支出績效評價預算部門全覆蓋。在績效自評價全覆 蓋的基礎上，每年選擇部分重點民生政策和重大項目組織開展重 點績效評價工作。從數量、質量、時效、成本、效益等方面綜合衡量政策和項目預算資金使用效果。

三、項目支出主要績效及評價結論

項目建成以來，取得了較大的社會經濟效益。擴大了就業，提高群眾的收入，改善農村基礎設施建設；改善了當地的交通出行問題；項目實施秉持綠水青山就是金山銀山的發展理念。

通過各個環節的參與和監管，保證了專項資金使用的真實、合法、有效，提高了資金的使用率。通過現場復核檢驗，嚴格對工程建設質量及其管理制度進行審查，確保建設項目的質價統一，充分體現投資審計的客觀性、權威性和高層次性，對凈化、規范投資及建設市場的環境起到了促進的作用，保證了建設項目的合理、合規及合法性。

四、績效評價指標分析

(一)項目支出決策情況

1、項目立項：項目立項規范、績效目標合理、績效指標明確

2、資金落實：實際到位資金2601.18萬元，計劃投入資金2601.18萬元，資金到位率為100%;及時到位資金2601.18萬元，應到位資金2601.18萬元，到位及時率為100%。

(二)項目執行過程情況

1、業務管理：管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。

2、財政管理：管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。

(三)項目支出產出情況

2023年南嘴鎮人民政府圓滿完成各項目年度計劃工作任務。

(四)項目支出效益情況

1、 經濟效益

通過項目實施后，能加強城鄉聯系和溝通，增強農業經濟綜合效益，促進城鄉經濟發展，改善農村生產生活條件，是繁榮我鎮農村經濟發展的戰略性舉措。

2、 社會效益

項目建成后，將會鼓勵和引導企業參與到其中，以投資的方式共同合作，產生村集體的經濟效益，促進社會發展。

3、 服務對象滿意度方面

為促進我市脫貧攻堅和全域旅游提供基礎設施保障，項目的建設具有可持續性。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

(一)基本經驗及主要做法

1、堅定不移的完成全年收入目標任務。一是著力做好農業生產和工業發展支柱產業的發展，千方百計做優做強支柱財源，二是組建專門工作班子，集中精力、集中人力狠抓鄉鎮經濟效益。

2、狠抓勤儉節約，堅決反對鋪張浪費。要切實按照建設節約型社會的要求，嚴格控制各項支出，堅持勤儉辦事，真正把錢用在刀刃上，要嚴格落實市委關于進一步加強行政事業單位公務接待、公務用車管理等一系列文件精神，進一步改革和完善財政管理制度，進一步規范財政支出管理和監督，切實保障重點支出需要，特別是新農村建設、民生福祉安康建設基金和政府正常運轉需要。

(二)存在的問題及原因

對財政資金績效評價工作的了解不夠深入，容易把預算績效等同于工作目標、工作考核和業務管理。績效目標和指標也只 是根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。在績效考評指標的設計上，部分特色指標缺乏

支持和可行的分析測評，績效指標體系有待完善。

六、有關建議

1、專人負責，責任到人。針對維修項目多、管理人員少的情況，采取項目負責人制，所有維修由項目負責人全過程負責，全程掌握工程進展情況，統籌協調項目實施過程中出現的各種問題，避免出現多頭管理或管理缺位的現象。

2、監督全程，質量第一。為保證維修項目的工程質量，對工程實行全程綜合管理。工程建設時，工程中每一道工序完成，由施工方報驗，監理方檢查，符合設計要求，簽字確認后方可進行下一道工序的施工；工程竣工時，嚴格按照國家標準進行驗收。

3、我鎮政府注重實效，注重節約，注重環節，對所有呈報的維修項目都必須經鎮班子成員決定一致通過，成立具體的工作小組，有規劃設計、有監督管理的項目實施規程。

七、其他需要說明的問題

無。