沅江市草尾鎮2021年部門預算編制說明
根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市草尾鎮2021年部門預算編制說明如下：
一、 工作職責
本鎮轄20村、1社區，本鎮依法行使政府管理和服務職能，加強黨的建設；推進區域發展；組織公共服務；實施公共管理；維護公共安全；加強監督執法；領導基層自治；動員社會參與；承辦市委、市政府交辦的其他任務。
二、部門預算單位構成
我鎮內設辦、所、隊、中心、站12個，全部納入2021年預算編制范圍。
三、部門預算人員構成
截止2020年12月（預算編制時間），我系統納入部門預算編制 242人。其中：實有在職人員136人，離退休人員106人。
四、2021年收支預算
2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。
（一）收入預算
2021年單位預算收入1460.372萬元，其中：一般公共預算撥款1095.372萬元，納入公共預算管理的非稅撥款365萬元.
（二）支出預算
2021年單位預算支出1460.372萬元，其中：
1、按支出項目類別分：
基本支出1022.472萬元，分別為：人員經費支出913.072萬元，公用經費支出109.4萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出437.9萬元.
2、按支出功能分類股目：
2010301 行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） 639.063 萬元；
2010302 一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）422.92萬元；
2010601 行政運行（財政事務）84.063萬元；
2070101 行政運行（文化）12.342萬元；
2080899 其他優撫支出2.28萬元；
2100716 計劃生育機構62.345萬元；
2130101 行政運行（農業）160.304萬元；
2130705 對村民委員會和村黨支部的補助5.3萬元；
2140106 公路養護（公路水路運輸）2萬元；
2210201 住房公積金69.755萬元；
3、按支出經濟分類股目：
工資福利支出894.682萬元；
商品和服務支出109.4萬元；
對個人和家庭的補助支出18.39萬元；
項目支出437.9萬元；
2021年全年預算收支平衡。
五、其他重要事項
(一）機關運行經費執行情況
2021年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款1095.372萬元；納入公共預算管理的非稅撥款365萬元。
（二）“三公”經費情況
2021年，我系統 “三公”經費財政撥款預算數6.3萬元，其中：公務接待費5.6萬元，公務用車購置費用0萬元，公務用車運行維護費0.7萬元。
（三）國有資產占用使用情況
截止2020年12月30日，我單位共有車輛1輛，分別為公務用車1輛。
（五）預算績效評價情況
2021年度，本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額1460.372萬元，其中，基本支出1022.472萬元，項目支出437.9萬元。
抗旱項目績效評價：項目金額115萬元，保證抗旱工作順利開展。
轉移支付-計育項目績效評價：項目金額5.4萬元，保證計劃生育事務運轉。
轉移支付-撫恤項目績效評價：項目金額2.28萬元，完成工作目標，達到撫恤成效，保證撫恤工作開展。
機關維修項目績效評價：項目金額67.5萬元，完成工作目標，保障機關正常維修。
防汛預留經費項目績效評價：項目金額115萬元，保證障防汛工作開展。
安全生產項目績效評價：項目金額6萬元，完成工作目標，保障安全生產工作的開展。
公共安全支出項目績效評價：項目金額6萬元，保障公共安全工作開展
轉移支付-村管理費項目績效評價：項目金額5.3萬元，保證村級管理工作開展。
轉移支付-鄉村道路建設項目績效評價：項目金額2萬元，保證農村道路建設開展。
綜治維穩項目績效評價：項目金額85.5萬元，完成工作目標，達到維穩的成效，保障鄉鎮綜治維穩工作的開展。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2021年市沅江市草尾鎮部門預算公開表
1、 部門收支總表
2、 部門收入總表
3、 部門支出總體情況表
4、 部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、 部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、 基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、 基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、 基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、 基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
25、經費撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
26、經費撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、一般公共預算“三公”經費預算表。
29、2021年度單位項目支出預算績效目標申報表
30、2021年度部門整體支出預算績效目標申報表
