沅江市草尾鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)湖南省財(cái)政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市草尾鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算編制說明如下： 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村（居）民委員會(huì)自治能力。

（2）促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

（3）維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

（4）加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境。

（5）提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位由7個(gè)黨政機(jī)構(gòu)（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室）、4個(gè)事業(yè)單位（社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）和1個(gè)綜合執(zhí)法大隊(duì)組成。全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。  

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我鎮(zhèn)有一級(jí)預(yù)算機(jī)構(gòu)1個(gè)，即鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。我單位2022年沒有政府性基金，因此公開的附件政府性基金支出表為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款以及納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，一般公共服務(wù)支出和住房保障支出等。

（一）收入預(yù)算

2022年本單位收入預(yù)算1744.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1744.22萬元（經(jīng)費(fèi)撥款1164.32萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款579.9萬元）。收入較去年增加283.848萬元，主要原因是人員增加以及納入一般公共預(yù)算的非稅收入撥款有所增加，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金隨年初預(yù)算一并下達(dá)不再單獨(dú)安排。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算1744.22萬元，其中，一般公共服務(wù)1668.66萬元，住房保障支出75.56萬元。支出較去年增加283.848萬元，其中基本支出較去年增加141.848萬元，項(xiàng)目支出增加142萬元。

其中基本支出較上年增加主要是由于我鎮(zhèn)實(shí)有人數(shù)較上年有所增加，項(xiàng)目支出增加是因?yàn)槲益?zhèn)實(shí)際實(shí)施項(xiàng)目有所增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1744.22萬元，其中，一般公共服務(wù)1668.66萬元，占95.67%；住房保障75.56萬元，占4.33%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1164.32萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算579.9萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括防汛抗旱預(yù)留、機(jī)關(guān)辦公樓維護(hù)、動(dòng)物防疫、綜治維穩(wěn)、小城鎮(zhèn)建設(shè)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助、安全生產(chǎn)、部門撥款、公益性墓地管理、人居環(huán)境整治、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)以及化債支出等方面的專項(xiàng)支出。

五、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況：

2022年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款160.5萬元，比上年預(yù)算增加51.1萬元，增長(zhǎng)46.71%，主要是我單位在職人員增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況：

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.7萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬元，比去年減少0.6萬。根據(jù)中央有關(guān)精神以及政策要求，厲行節(jié)約，減少接待費(fèi)用。

（三）一般性支出情況：

2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開部門、村級(jí)、換屆選舉會(huì)議、小型座談會(huì)等內(nèi)容。

（四）政府采購(gòu)情況：

2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：

截至2021年12月底，我單位無公務(wù)用車。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

2022年度，本單位整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額1744.22萬元，其中，基本支出1164.32萬元，項(xiàng)目支出579.9萬元。

防汛抗旱預(yù)留項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額防汛抗旱35萬元，達(dá)到保證防汛專項(xiàng)工作成效；

衛(wèi)生防疫項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額衛(wèi)生防疫30萬元，達(dá)到保證衛(wèi)生防疫工作成效；

綜治維穩(wěn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額綜治維穩(wěn)46萬元，達(dá)到保證綜治維穩(wěn)工作成效；

小城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額小城鎮(zhèn)建設(shè)20萬元，達(dá)到保證小城鎮(zhèn)建設(shè)工作成效；

安全生產(chǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額安全生產(chǎn)20萬元，達(dá)到保證安全生產(chǎn)專項(xiàng)工作成效；

環(huán)保項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額環(huán)保5萬元，達(dá)到環(huán)保專項(xiàng)工作成效；

公益性墓地管理項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額公益性墓地管理15萬元，達(dá)到公益性墓地管理專項(xiàng)工作成效；

黨建項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額黨建10萬元，達(dá)到保證黨建專項(xiàng)工作成效；

教育項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額教育20萬元，達(dá)到保證教育專項(xiàng)工作成效；

武裝征兵項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額武裝征兵3萬元，達(dá)到保證武裝專項(xiàng)工作成效；

執(zhí)法大隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額執(zhí)法大隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)20萬元，達(dá)到保證執(zhí)法大隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)工作成效；

鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額鄉(xiāng)村振興25萬元，達(dá)到保證鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)工作成效；

機(jī)關(guān)運(yùn)行項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額機(jī)關(guān)運(yùn)行80萬元，達(dá)到保證機(jī)關(guān)運(yùn)行工作成效；

文化活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額文化活動(dòng)45萬元，達(dá)到保證文化活動(dòng)工作成效；

統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額統(tǒng)計(jì)3萬元，達(dá)到保證統(tǒng)計(jì)工作成效；

人居環(huán)境整治項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額人居環(huán)境整治20萬元，達(dá)到人居環(huán)境整治專項(xiàng)工作成效；

機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助32萬元，達(dá)到機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助工作成效；

辦公樓維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額辦公樓維護(hù)18萬元，達(dá)到機(jī)關(guān)辦公樓維護(hù)工作成效；

安排的部門化債項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額安排的部門化債50萬元，達(dá)到保證安排的部門化債專項(xiàng)工作成效；

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額重點(diǎn)項(xiàng)目10萬元，達(dá)到保證安排的重點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)工作成效；

轉(zhuǎn)移支付-撫恤項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額轉(zhuǎn)移支付-撫恤11.4萬元，達(dá)到保證轉(zhuǎn)移支付-撫恤工作成效；

轉(zhuǎn)移支付-計(jì)劃生育項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額轉(zhuǎn)移支付-計(jì)劃生育27萬元，達(dá)到保證轉(zhuǎn)移支付-計(jì)劃生育工作成效；

轉(zhuǎn)移支付-村管理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額轉(zhuǎn)移支付-村管理費(fèi)24.6萬元，達(dá)到保證轉(zhuǎn)移支付-村管理費(fèi)專項(xiàng)工作成效；

轉(zhuǎn)移支付-鄉(xiāng)村道路項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額轉(zhuǎn)移支付-鄉(xiāng)村道路9.9萬元，達(dá)到保證轉(zhuǎn)移支付-鄉(xiāng)村道路專項(xiàng)工作成效；

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2022年部門預(yù)算公開表(草尾鎮(zhèn)).xlsx