第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

本鎮轄15村1社區、人口數8.1萬人、地域面積126.87平方公里、計稅面積89297畝、耕地面積11萬畝。

本鎮承擔了全鎮的公共服務：鞏固和提高了義務教育質量和水平，改善了鄉村教學環境，保障了校園和師生安全，較好地做好控輟保學和家庭經濟困難學生教育幫扶等基本公共教育服務；推動了以新型職業農民為主體的農村實用人才隊伍建設，同時加強了村、社區教育、職業技能培訓、就業指導、創業扶持等勞動就業服務；基本做好了基本養老保險、基本醫療保險、工傷、失業和生育保險等社會保險服務；落實了社會救助、社會福利制度和優撫安置政策，為保障對象提供基本養老服務、殘疾人基本公共服務，維護農民工、困境兒童等特殊人群和困難群體權益等基本社會服務；做好了公共衛生、基本醫療、計劃生育等基本醫療衛生服務；加強對古村落、古樹名木和歷史文化村的保護和發展，健全公共文化設施網絡，組織開展群眾文體活動等公共文化體育服務。

二、部門預算單位構成

我鎮內設站所7個，全部納入2022年部門預算編制范圍。

三、部門預算人員構成

截止2021年12月（預算編制時間），我系統納入部門預算編制208人。其中：實有在職人員138人，離退休人員70人，遺屬15人。

四、部門收支總體情況

2022年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和國有資本經營預算收入撥款安排的支出。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年單位預算收入1552.68萬元，其中：一般公共預算撥款1552.68萬元.

上年結余結轉資金0萬元。收入較去年增加226.166萬元，上年結余結轉資金隨年初預算一并下達。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算1552.68萬元，其中，

2010301 行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） 1053.61萬元；

2010302  一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）425.6萬元；

2210201  住房公積金（住房保障支出）73.48萬元；

支出較去年增加226.166萬元，其中基本支出增加226.166萬元。

其中基本支出較上年增加主要是由于我鎮實有人數較上年有所增加，人員經費和日常公用經費增加。

五、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1552.68萬元，其中，行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） 1053.61萬元，占67.86%；一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）425.6萬元，占27.41%；住房公積金73.48萬元，占4.73%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數1127.08萬元，主要是為保障我鎮正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算425.6萬元。主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括村級管理項目、公共衛生健康項目、罰沒收入項目、公墓建設項目、計育項目、黨建項目、武裝工作項目、教育項目、優撫項目、鄉村建設項目、綜合維穩項目、機關運行保障項目支出。其中：村級管理項目23.7萬元，主要用于完成工作目標，達到村級管理成效，保證村級管理工作開展；公共衛生健康項目50萬元，主要用于完成衛生防疫工作目標，達到防疫成效，保證衛生防疫工作開展等方面；執法大隊工作經費項目支出12萬元，主要用于完成工作目標，達到罰沒收入成效，保證罰沒收入工作開展；公墓建設項目支出80萬元，主要用于完成工作目標，保證公墓建設工作開展；計育項目21.8萬元，主要用于完成工作目標，達到計育成效，保證計育工作開展等方面；黨建項目20萬元，主要用于完成工作目標，達到黨建成效，保證黨建工作開展等方面；武裝工作項目5萬元，主要用于完成工作目標，達到武裝工作成效，保證武裝工作開展；教育工作項目25萬元，主要用于完成工作目標，達到教育工作成效，保證教育工作開展；優撫項目10.5萬元，主要用于完成工作目標，達到優撫成效，保證優撫工作開展等方面；鄉村建設項目7.6萬元，主要用于完成工作目標，達到鄉村建設成效，保證鄉村建設工作開展等方面；綜合維穩項目支出60萬元，主要用于完成維穩目標，達到維穩成效，保證綜合維穩工作開展等方面；機關運行保障項目110萬元，主要用于完成保障目標，達到保障成效，保證機關運行保障工作開展等方面。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款1552.68萬元，比2021年預算增加470.616萬元，上升43.49%。增加原因為人員增加。

（二）“三公”經費預算：2022年，我系統 “三公”經費財政撥款預算數8.4萬元，其中：公務接待費6.8萬元，公務用車購置費用0萬元，公務用車運行維護費1.6萬元。同比上年減少0.016萬元，減少原因為例行節約。2022年“三公”經費預算較2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算4.9萬元，擬召開有關鄉鎮中心工作等會議，主要包含傳達鄉鎮中心工作、及各項工作安排部署會議等內容；培訓費預算4.7萬元，擬開展針對我鎮各項中心工作對應的業務培訓，比如鄉村振興戰略，村級賬務等培訓，主要內容為對我鎮涉及相關中心工作人員進行業務培訓。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截止2021年12月30日，我單位共有車輛3輛，分別為公務用車1輛、消防車1輛、垃圾清運車1輛，資產總凈值為27.35萬元，分別是7.9萬元、16.92萬元、2.53萬元。2021年新增會議室通用設備8臺，資產凈值6.08萬；新增家具為會議桌及新進事業編宿舍家具，資產凈值為6.32萬；新增電腦20臺為新進事業編所用專用，資產凈值5.32萬；新增食堂空調及冰箱共兩臺，資產凈值0.64萬。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額1552.68萬元，其中，基本支出1127.08萬元，項目支出425.6萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。