沅江市陽(yáng)羅洲鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
一、 沅江市陽(yáng)羅洲鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
二、 2021年沅江市陽(yáng)羅洲鎮(zhèn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
1、 部門(mén)收支總表，
2、 部門(mén)收入總表，
3、 部門(mén)支出總體情況表，
4、 部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），
5、 部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），
6、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），
7、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），
8、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），
9、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），
10、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），
11、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），
12、 財(cái)政撥款收支總體情況表，
13、 一般公共預(yù)算支出情況表，
14、 一般公共預(yù)算支出情況表，
15、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），
16、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），
17、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），
18、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），
19、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），
20、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），
21、 政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），
22、 政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），
23、 納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），
24、 納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），
25、 經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），
26、 經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），
27、 專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表，
28、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表。
29、 2020年度單位項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、 2020年度部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
沅江市陽(yáng)羅洲鎮(zhèn)
2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
根據(jù)湖南省財(cái)政廳部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市陽(yáng)羅洲鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明如下：
一、工作職責(zé)
陽(yáng)羅州鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)為：一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村（居）民委員會(huì)自治能力。二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開(kāi)展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。開(kāi)展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類(lèi)協(xié)會(huì)和農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位由7個(gè)黨政機(jī)構(gòu)（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室）、4個(gè)事業(yè)單位（社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）和1個(gè)綜合執(zhí)法大隊(duì)組成。全部納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
三、部門(mén)預(yù)算人員構(gòu)成
截止2020年12月（預(yù)算編制時(shí)間），我系統(tǒng)納入部門(mén)預(yù)算編制149人。其中：實(shí)有在職人員94人，離退休人員55人。另，遺屬19人。
四、2021年收支預(yù)算
2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來(lái)源、項(xiàng)目類(lèi)別、功能分類(lèi)科目和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目反映。
（一）收入預(yù)算
2021年單位預(yù)算收入988.432萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款693.832萬(wàn)元，納入公共預(yù)算管理的非稅撥款285.9萬(wàn)元。收入較去年減少21.69萬(wàn)元，主要是納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款增加8.7萬(wàn)元。而一般公共預(yù)算撥款減少30.388萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2021年單位預(yù)算支出988.432萬(wàn)元，其中：
1、按支出項(xiàng)目類(lèi)別分：
基本支出664.582萬(wàn)元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出586.932萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出77.65萬(wàn)元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出323.85萬(wàn)元，其中:社居、居委會(huì)經(jīng)費(fèi)支出16萬(wàn)元，安全生產(chǎn)支出14.8萬(wàn)元，綜治維穩(wěn)支出18.6萬(wàn)元，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障15.5萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付-撫恤支出6.6萬(wàn)元，社會(huì)保障就業(yè)支出50.7萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)支出35萬(wàn)元，病蟲(chóng)害防治支出10萬(wàn)元，農(nóng)村道路建設(shè)6.9萬(wàn)元，村級(jí)管理費(fèi)16.6萬(wàn)元，農(nóng)村清潔工程支出67.35萬(wàn)元等。
2、按支出功能分類(lèi)股目：
2010301行政運(yùn)行 463.203萬(wàn)元；2010302一般行政管理事務(wù)64.9萬(wàn)元；2010601 行政運(yùn)行 28.464萬(wàn)元；2070801行政運(yùn)行34.377萬(wàn)元；2080801死亡撫恤6.6萬(wàn)元；2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出50.7萬(wàn)元；2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)9.832萬(wàn)元；2100717計(jì)劃生育服務(wù)35萬(wàn)元；2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出15.8萬(wàn)元；2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)50萬(wàn)元；2130101行政運(yùn)行86.738萬(wàn)元；2130108病蟲(chóng)害控制10萬(wàn)元；2130142農(nóng)村道路建設(shè)6.9萬(wàn)元；2130701農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金16.6萬(wàn)元；2130799其他農(nóng)村綜合改革支出67.35萬(wàn)元2210201住房公積金41.968萬(wàn)元。
3、按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)股目：
工資福利支出568.26萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出401.02萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.048萬(wàn)元； 2021年全年收支預(yù)算平衡。
五、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況：
2021年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款77.65萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加1.7萬(wàn)元；上升2.2%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況：
2021年， “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元。三公經(jīng)費(fèi)同比上年減少0.11萬(wàn)元。根據(jù)中央有關(guān)精神以及政策要求，厲行節(jié)約，減少接待費(fèi)用。
（三）政府采購(gòu)情況
2021年，我單位安排政府采購(gòu)預(yù)算26.5萬(wàn)元，安全生產(chǎn)采購(gòu)3萬(wàn)元；病蟲(chóng)害控制3萬(wàn)元；機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障15.5萬(wàn)元；農(nóng)村清潔工程5萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截止2020年12月31日，我單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值20.88萬(wàn)元,計(jì)算機(jī)65臺(tái)，價(jià)值26萬(wàn)元；空調(diào)51臺(tái)，價(jià)值12.8萬(wàn)元打印機(jī)19臺(tái)，價(jià)值16.8萬(wàn)元等等，固定資產(chǎn)總價(jià)值283.39萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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