沅江市陽羅洲鎮人民政府2023年部門預算公開表
2023年沅江市陽羅洲鎮人民政府
部門預算公開
目 錄
第一部分 2023年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
沅江市陽羅洲鎮人民政府的主要職責是：
一、落實政策；二、促進發展；三、維護穩定；四、加強管理；五、提供服務。
（二）機構設置
本單位由7個黨政機構（黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室）、4個事業單位（社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站）和1個綜合執法大隊組成。
二、部門預算單位構成
沅江市陽羅洲鎮人民政府部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有沅江市陽羅洲鎮人民政府本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1189.09萬元，其中：一般公共預算撥款1189.09萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，社會保障基金預算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2023年收入較去年增加281.74萬元，上升31.05%，主要是機關運轉預算和工資預算增加。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算1189.09萬元，其中：一般公共服務支出1122.77萬元，住房保障支出66.32萬元。支出較去年增加281.74萬元，上升31.05%，主要是機關運轉支出、工資費用支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出1189.09萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：一般公共服務支出1122.77萬元，占94.42%；住房保障支出66.32萬元，占5.58%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數993.19萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算195.90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：B機關運行保障140.00萬元，主要用于機關日常運轉；B農村公益性公墓10.00萬元，主要用于公墓管理費用開支；B轉移支付-村級管理費16.60萬元，主要用于村社區日常運轉；B轉移支付-撫恤6.60萬元，主要用于其他撫恤開支；B轉移支付-農村道路建設6.90萬元，主要用于鎮村農村公路維修維護；B轉移支付-社會撫養費15.80萬元，主要用于計劃生育相關開支。
五、政府性基金預算支出
2023年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2023年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費123.00萬元，與上年預算持平，主要是人員總數量一樣。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為7.00萬元，其中，公務接待費5.00萬元，公務用車購置及運行費2.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費2.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023 年“三公”經費預算與 2022 年持平，主要是人員數量無變化。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額610萬元，其中，貨物類采購預算60萬元；工程類采購預算350萬元；服務類采購預算200萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1189.09萬元，其中，基本支出993.19萬元，項目支出195.90萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年部門預算表
（見附件）
