2023年度
陽羅洲鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
第一部分 陽羅洲鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
陽羅洲鎮(zhèn)人民政府概況
部門職責(zé)
（一）基本情況。
1．主要職能
陽羅洲鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)為：一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對村（居）民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村（居）民委員會自治能力。二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
機(jī)構(gòu)情況
2023年本單位由7個黨政機(jī)構(gòu)（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政財務(wù)管理辦公室）、4個事業(yè)單位（社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）和1個綜合執(zhí)法大隊組成。與上年相比無變化。
人員情況
2023年本單位年末實(shí)有人數(shù)118人，比上年增加7人。人員變化的主要原因是：一是本年度基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)整核實(shí)；二是部分人員遴選或調(diào)任至其他市直機(jī)關(guān);三是2023年分配進(jìn)入部分新錄用公務(wù)員以及事業(yè)編人員。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
2023年是沅江高質(zhì)量發(fā)展迎難而上、攻堅克難、真抓實(shí)干，走出困境的一年。今年以來，面對持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)黨委始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，圍繞“穩(wěn)得住、完得成任務(wù)、高質(zhì)量發(fā)展”這一目標(biāo)，充分發(fā)揮“總攬全局、協(xié)調(diào)各方”作用，履職盡責(zé)、凝心聚力、埋頭苦干，為加快高質(zhì)量發(fā)展打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2023年本單位由7個黨政機(jī)構(gòu)（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政財務(wù)管理辦公室）、4個事業(yè)單位（社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）和1個綜合執(zhí)法大隊組成。與上年相比無變化。
（二）決算單位構(gòu)成。陽羅洲鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算公開單位構(gòu)成包括：陽羅洲鎮(zhèn)人民政府本級。
第二部分
部門決算表
（詳見附表：陽羅洲鎮(zhèn)人民政府2023年決算數(shù)據(jù)公開報表）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年，本部門年初預(yù)算收入6401.66萬元，比上年增加301.42萬元，增加4.94%,增減變化的主要原因是：年初預(yù)算較去年增加、政府性基金預(yù)算收入較去年減少和其他收入增加。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算4112.92萬元，比上年增加37.45萬元，增加0.92%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算442.01萬元，比上年減少166.48萬元，減少27.36%；上級補(bǔ)助收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；事業(yè)收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；經(jīng)營收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元；附屬單位上繳收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元；其他收入1846.74萬元，比上年增加431.04萬元，增加30.45%。
2023年，本部門年初預(yù)算支出6630.70萬元，比上年增加739.38萬元，增加12.55%，增減變化的主要原因是：年初預(yù)算及其他支出較去年增加。其中：2023年基本支出1048.68萬元，2022年基本支出完成1086.52萬元，比上年減少37.84萬元，增長-3.48%，變化的主要原因：各部門實(shí)際基本支出壓減。2023年項(xiàng)目支出5582.01萬元，2022年項(xiàng)目支出4804.80萬元，比上年增加777.21萬元，增加16.18%；變化的主要原因：各單位實(shí)際項(xiàng)目支出增加。二、收入決算情況說明
2023年，本部門年初預(yù)算收入6401.66萬元，比上年增加301.42萬元，增加4.94%,其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算4112.92萬元，比上年增加37.45萬元，增加0.92%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算442.01萬元，比上年減少166.48萬元，減少27.36%；上級補(bǔ)助收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；事業(yè)收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；經(jīng)營收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元；附屬單位上繳收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元；其他收入1846.74萬元，比上年增加431.04萬元，增加30.45%。
三、支出決算情況說明
2023年，本部門支出6630.70萬元，比上年增加739.38萬元，增加12.55%；變化的主要原因：各部門、村社區(qū)實(shí)際支出增加。其中：基本支出完成1048.68萬元，比上年減少37.84萬元，增長-3.48%，變化的主要原因：各部門實(shí)際基本支出壓減。項(xiàng)目支出5582.01萬元，比上年增加777.21萬元，增加16.18%；變化的主要原因：各單位實(shí)際項(xiàng)目支出增加。人員經(jīng)費(fèi)完成995.90萬元，比上年減少36.52萬元，增長-3.54%，變化的主要原因：各部門實(shí)際人員經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)完成52.79萬元，比上年減少1.31萬元，下降2.42%，變化的主要原因：各部門實(shí)際日常公用經(jīng)費(fèi)減少。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入（支出）年初預(yù)算4112.92萬元，比上年增加37.45萬元，增加0.92%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入（支出）年初預(yù)算442.01萬元，比上年減少166.48萬元，減少27.36%；主要是因?yàn)?/span>各部門實(shí)際日常公用經(jīng)費(fèi)減少，各部門實(shí)際基本支出壓減。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出4554.93萬元，占本年支出合計的68.69%，與上年相比，財政撥款支出減少129.01萬元，減少2.75%，主要是因?yàn)?/span>各部門實(shí)際日常公用經(jīng)費(fèi)減少，各部門實(shí)際基本支出壓減。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4112.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1181.89萬元，占28.74%；教育（類）支出32.55萬元，占0.79%;公共安全支出53.07萬元，占1.29%；科學(xué)技術(shù)支出26.9萬元，占0.65%；文化旅游體育與傳媒支出13.32萬元，占0.32%；社會保障和就業(yè)支出331.84萬元，占8.1%；衛(wèi)生健康支出1.98萬元，占0.05%；節(jié)能環(huán)保支出937.77萬元，占22.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16萬元，占0.39%；農(nóng)林水支出1083.32萬元，占26.34%；交通運(yùn)輸支出105.48萬元，占2.56%；自然資源海洋氣象等支出175萬元，占4.25%；住房保障支出69.57萬元，占1.69%；糧油物資儲備支出75.98萬元，占1.85%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.26萬元，占0.13%；其他支出3萬元，占0.07%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4112.92萬元，支出決算數(shù)為4112.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，具體如表所示：
|
項(xiàng)目 |
合計 |
|||
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支出功能分類科目代碼 |
科目名稱 |
|||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
|
合計 |
41,129,161.64 |
|||
|
一般公共服務(wù)（類） |
11818899.67 |
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
40,000.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
60,000.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
9,791,146.87 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
472,131.00 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
179,711.80 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事務(wù) |
150,000.00 |
||
|
2010404 |
戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施 |
150,000.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
165,000.00 |
||
|
2010607 |
信息化建設(shè) |
60,000.00 |
||
|
2010699 |
其他財政事務(wù)支出 |
40,000.00 |
||
|
2010799 |
其他稅收事務(wù)支出 |
311,128.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事務(wù) |
200,000.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
37,182.00 |
||
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
81,600.00 |
||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
11,000.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
70,000.00 |
||
|
公共安全 |
530700 |
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
284,600.00 |
|
2040220 |
執(zhí)法辦案 |
6,100.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
40,000.00 |
||
|
2040502 |
一般行政管理事務(wù) |
200,000.00 |
||
|
教育（類） |
325480 |
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
1,460.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
324,020.00 |
||
|
科學(xué)技術(shù) |
269000 |
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
200,000.00 |
|
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
60,000.00 |
||
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
9,000.00 |
||
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
133200 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3,200.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
130,000.00 |
||
|
社會保障和就業(yè) |
3318362.2 |
2080107 |
社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù) |
76,730.60 |
|
2080109 |
社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
170,271.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
287,644.00 |
||
|
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
1,502.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
510,196.00 |
||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
224,400.00 |
||
|
2081004 |
殯葬 |
39,307.00 |
||
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
20,000.00 |
||
|
2081105 |
殘疾人就業(yè) |
146,000.00 |
||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
20,000.00 |
||
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
2,760.00 |
||
|
2082001 |
臨時救助支出 |
15,700.00 |
||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
1,659,711.60 |
||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
144,140.00 |
||
|
衛(wèi)生健康支出 |
19830 |
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
12,480.00 |
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
7,350.00 |
||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
9377671.09 |
2110302 |
水體 |
8,724,671.09 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
563,000.00 |
||
|
2110499 |
其他自然生態(tài)保護(hù)支出 |
90,000.00 |
||
|
城鄉(xiāng)社區(qū) |
160000 |
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
160,000.00 |
|
農(nóng)林水支出 |
10833245.96 |
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
5,000.00 |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
25,000.00 |
||
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
150,000.00 |
||
|
2130121 |
農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼 |
30,000.00 |
||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
7,600.00 |
||
|
2130126 |
農(nóng)村社會事業(yè) |
165,213.00 |
||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
156,672.30 |
||
|
2130148 |
漁業(yè)發(fā)展 |
1,000.00 |
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
911,985.00 |
||
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2130205 |
森林資源培育 |
146,000.00 |
||
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
120,000.00 |
||
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2130321 |
大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出 |
120,000.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
288,000.00 |
||
|
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
3,609,163.00 |
||
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2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
1,410,000.00 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
1,158,997.66 |
||
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
180,000.00 |
||
|
2130804 |
創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ) |
50,000.00 |
||
|
2130901 |
棉花目標(biāo)價格補(bǔ)貼 |
210,000.00 |
||
|
2130999 |
其他目標(biāo)價格補(bǔ)貼 |
420,000.00 |
||
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
1,668,615.00 |
||
|
交通運(yùn)輸支出 |
1054753.04 |
2140104 |
公路建設(shè) |
4,753.04 |
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
1,050,000.00 |
||
|
自然資源海洋氣象等支出 |
1750000 |
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
1,490,000.00 |
|
2209999 |
其他自然資源海洋氣象等支出 |
260,000.00 |
||
|
住房保障 |
695701.68 |
2210201 |
住房公積金 |
695,701.68 |
|
糧油物資儲備支出 |
759768 |
2220199 |
其他糧油物資事務(wù)支出 |
759,768.00 |
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 |
52550 |
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
2,550.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事務(wù)支出 |
50,000.00 |
||
|
其他支出 |
30000 |
2299999 |
其他支出 |
30,000.00 |
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1048.68萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)995.90萬元，占基本支出的94.97%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)52.78萬元，占基本支出的5.03%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為21.76萬元，支出決算為21.76萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少2.64萬元，減少10.82%,減少的主要原因是開支有所壓減。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少（增加）0萬元，主要原因是本單位沒有出國培訓(xùn)及學(xué)習(xí)方面的支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為18.35萬元，支出決算為18.35萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少0.015萬元，減少0.08%,減少的主要原因是壓減開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.27萬元，支出決算為0.27萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增加0.27萬元，增長的主要原因是為新公務(wù)車的添置配件費(fèi)用。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.14萬元，支出決算為3.14萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少2.89萬元，減少47.98%,減少的主要原因是開支有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算18.35萬元，占84.33%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.41萬元，占15.67%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18.35萬元，全年共接待來訪團(tuán)組1000個、來賓3152人次，主要是上級檢查及各線工作對接發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.41萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.27萬元，陽羅洲鎮(zhèn)人民政府更新公務(wù)用車1輛的相關(guān)配件開支。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.14萬元，主要是公務(wù)車的日常保養(yǎng)維修及加油支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入420.01萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出420.01萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出420.01萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
|
支出功能分類科目代碼 |
科目名稱 |
項(xiàng)目支出 |
||
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
6 |
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合計 |
4,420,067.14 |
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社會保障和就業(yè)支出 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
2082202 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
540,000.00 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
470,731.57 |
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
9,928.10 |
||
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
520,000.00 |
|
|
其他支出 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
433,634.69 |
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彩票公益金安排的支出 |
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
2,060,772.78 |
|
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
385,000.00 |
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九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.79萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)減少70.21 萬元，降低57.08%。主要原因是：各級各線部門開支壓減。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0.44萬元，用于召開年度經(jīng)濟(jì)工作會議食堂開餐，人數(shù)100人，內(nèi)容為2022年度經(jīng)濟(jì)工作會議；開支培訓(xùn)費(fèi)3.37萬元，用于開展鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)培訓(xùn)用餐及培訓(xùn)資料，人數(shù)100人，內(nèi)容為季度鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉辦計生宣傳、鄉(xiāng)村歌手、廣場舞比賽等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支15萬元，主要是制作宣傳資料、活動現(xiàn)場布置等開支。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額867.26萬元，其中：政府采購貨物支出8.60萬元、政府采購工程支出858.66萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額867.26萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額867.26萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是工作用車；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
1、預(yù)算管理完整建立了鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算管理基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)資料臺賬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支全部已經(jīng)納入到預(yù)算管理。基本支出實(shí)行定員定額管理，按政府采購相關(guān)文件要求，規(guī)范編制了政府采購預(yù)算；按預(yù)算編制相關(guān)規(guī)定要求，預(yù)算數(shù)據(jù)及時錄入了預(yù)算管理一體化平臺；預(yù)算執(zhí)行按人大批復(fù)執(zhí)行，并按季度編制了預(yù)算執(zhí)行情況分析表。本年度已對預(yù)算收支執(zhí)行情況進(jìn)行全面分析。嚴(yán)格按照預(yù)決算公開要求，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的預(yù)算和決算在網(wǎng)站進(jìn)行了公開公示。項(xiàng)目預(yù)算編制也按要求編制了預(yù)算績效資料臺賬 。
2、債務(wù)管理建立健全了債務(wù)控制和化債工作規(guī)章制度，明確規(guī)定單位不得舉債，不得為企業(yè)和其他事業(yè)單位、經(jīng)濟(jì)組織與個人的經(jīng)濟(jì)活動提供擔(dān)保。本年根據(jù)財政局要求積極配合債權(quán)債務(wù)清查工作，提供與清查相關(guān)的財務(wù)資料及其他佐證資料，確保了資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性和完整性；對清查審計報告?zhèn)鶛?quán)債務(wù)清查明細(xì)表進(jìn)行核實(shí)、確認(rèn)；根據(jù)確認(rèn)的清查結(jié)果填報《債權(quán)債務(wù)清查專項(xiàng)審計報告確認(rèn)單》；我所結(jié)合本單位實(shí)際情況，對需調(diào)整的往來數(shù)據(jù)向會計師事務(wù)所進(jìn)行申報，提供了相關(guān)輔佐證據(jù)材料并且根據(jù)審計報告對需調(diào)整的往來數(shù)據(jù)進(jìn)行了分類賬務(wù)處理 。我單位全年無新增債務(wù)，沒有舉債進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)；自籌資金的建設(shè)項(xiàng)目均按規(guī)定出具不舉債建設(shè)承諾函。
3、收支管理建立健全了收支管理制度。收入及時足額解繳收入專戶，嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線，并按照要求及時進(jìn)行了收入對賬。建立健全了財政票據(jù)管理制度，由專人負(fù)責(zé)票據(jù)管理。票據(jù)管理較為規(guī)范，票據(jù)均建立了管理臺賬，并按規(guī)定辦理各類財政票據(jù)領(lǐng)用、核銷等手續(xù)，按時與非稅管理局進(jìn)行對接，對票據(jù)進(jìn)行了年檢、對賬等。支付流程規(guī)范，嚴(yán)格根據(jù)指標(biāo)和用款計劃支付。無杜絕違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼和獎勵性補(bǔ)貼等問題；所有支付均通過國庫集中支付系統(tǒng)直接支付到收款人或用款單位賬戶。執(zhí)行政策到位，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，并按要求在政府網(wǎng)站公開了“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況。建立了政府采購臺賬。政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、服務(wù)和工程，均嚴(yán)格按照政府采購法及相關(guān)實(shí)施條例規(guī)定執(zhí)行政府采購；除租車、勞務(wù)、餐費(fèi)外，其他貨物、服務(wù)和工程等基本納入電子賣場進(jìn)行采購。
4、會計核算建立健全了財務(wù)管理制度、財務(wù)管理規(guī)范，全面實(shí)施村賬鄉(xiāng)代理，并依法與各村（社區(qū)）簽訂了會計委托代理服務(wù)協(xié)議。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對村（居）民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村（居）民委員會自治能力。二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
（三）存在的問題及原因分析
一是財政收入結(jié)構(gòu)單一，缺少本級收入來源。目前我鎮(zhèn)財政收入來源主要是上級財政撥款，本級政府自有收入少，對政策依賴性較強(qiáng)。上級財政壓力大，且我鎮(zhèn)社會事業(yè)發(fā)展所需財政支出較多，導(dǎo)致收支矛盾比較突出。二是財政財務(wù)管理制度還需進(jìn)一步完善。部分管理制度使用時間較長，不能適應(yīng)目前的財政財務(wù)工作管理需要，需進(jìn)行更新完善。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員項(xiàng)目管理能力有限、經(jīng)驗(yàn)不足。由于現(xiàn)實(shí)條件限制，工作人員專業(yè)技術(shù)知識還有待提高，管理經(jīng)驗(yàn)尚且不足。改進(jìn)措施：1、積極擴(kuò)展財政收入渠道，增加本級財政收入。通過向上級爭取資金，加大對農(nóng)村公益事業(yè)投資力度，促進(jìn)公益事業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)預(yù)算管理，確保收支按預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理，確保有項(xiàng)目、有資金、有建設(shè)、有監(jiān)督。2、進(jìn)一步完善各項(xiàng)財政財務(wù)制度，使財政事務(wù)有制度、有保障，使財政資金有執(zhí)行、有監(jiān)督。加強(qiáng)制度對財政資金管理和使用的約束性，規(guī)范會計核算方式與內(nèi)容，確保專款專用。結(jié)合財政局、審計局、市紀(jì)委等要求，制定報銷憑據(jù)管理規(guī)定，統(tǒng)一各類報銷憑據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，避免出現(xiàn)報銷憑據(jù)不完整現(xiàn)象，更好地服務(wù)群眾和機(jī)關(guān)干部。3、加強(qiáng)隊伍建設(shè)，提升人員能力。以法律法規(guī)、機(jī)關(guān)管理制度為準(zhǔn)則，加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)、財政財務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真參與上級部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提高了財政管理水平、提升我鎮(zhèn)財政財務(wù)工作人員業(yè)務(wù)水平，更好地服務(wù)地方。
第四部分
名詞解釋
行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)
一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)
1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：
支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計算公式為：
當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。
3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計算公式為：
人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%
4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：
項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)
7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計算公式為：
人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù)
二、事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)
1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)
此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：
1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。
財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%
其他名詞解釋
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。