2022年度

沅江市四季紅鎮(zhèn)人民政府

部門決算

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分四季紅鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

一、四季紅鎮(zhèn)人民政府概況

（一）、部門職責(zé)

四季紅鎮(zhèn)人民政府是國(guó)家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使相應(yīng)的政府管理職能。具體為：指導(dǎo)、幫助村民委員會(huì)、社區(qū)居委會(huì)開(kāi)展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其它工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理和服務(wù)工作；做好社會(huì)救助和其他社會(huì)保障工作；執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)事務(wù)管理、勞動(dòng)和社會(huì)保障、計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等行政工作；負(fù)責(zé)維護(hù)本轄區(qū)內(nèi)社會(huì)秩序穩(wěn)定，做好社會(huì)治安綜合治理和人民調(diào)解工作；維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權(quán)益；開(kāi)展擁軍優(yōu)屬，做好國(guó)防動(dòng)員和兵役工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，由7個(gè)黨政機(jī)構(gòu)（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室）、4個(gè)事業(yè)單位（社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）和1個(gè)綜合執(zhí)法大隊(duì)組成。全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。

二、部門決算表（詳見(jiàn)附表）

（一）、收入支出決算總表

（二）、收入決算表

（三）、支出決算表

（四）、財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

（七）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（八）、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（九）、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

三、2022年度部門決算情況說(shuō)明

（一）、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)6946.09萬(wàn)元，比上年同期增加272.33萬(wàn)元，增加4.08%；支出總計(jì)7420.09萬(wàn)元，比上年同期減少31.51萬(wàn)元，減少0.42%。

（二）、收入決算情況說(shuō)明

2022年單位收入總額為6946.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6180.81萬(wàn)元，占總收入的88.98%，其他收入765.28萬(wàn)元，占總收入的11.02%。

（三）、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)7420.09萬(wàn)元，其中：基本支出794.08萬(wàn)元，占10.70%；項(xiàng)目支出6626.01萬(wàn)元，占89.30%。

（四）、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2022年，財(cái)政撥款收入合計(jì)6180.81萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出合計(jì)6180.81萬(wàn)元，其中：基本支出839.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5341.73萬(wàn)元，分別占財(cái)政撥款支出的13.58%、86.42%。

（五）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出2714.41萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的36.58%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加305.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.67%。

2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出2714.41萬(wàn)元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出844.80萬(wàn)元，占31.12%；

國(guó)防支出0.43萬(wàn)元，占0.02%；

公共安全支出19.44萬(wàn)元，占0.72%；

教育支出6.71萬(wàn)元，占0.25%；

科學(xué)技術(shù)支出4萬(wàn)元，占0.15%；

文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元，占0.18%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出151.65萬(wàn)元，占5.59%；

衛(wèi)生健康支出10.77萬(wàn)元，占0.40%；

節(jié)能環(huán)保支出232萬(wàn)元，占8.55%；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出3萬(wàn)元，占0.11%；

農(nóng)林水支出1226.84萬(wàn)元，占45.20%；

交通運(yùn)輸支出46.35萬(wàn)元，占1.71%；

自然資源海洋氣象等支出53萬(wàn)元，占1.95%；

住房保障支出39.56萬(wàn)元，占1.46%；

糧油物資儲(chǔ)備支出68.86萬(wàn)元，占2.54%；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2萬(wàn)元，占0.07%；

（六）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出794.08萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)710.08萬(wàn)元，占基本支出的89.42%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、生活補(bǔ)助、績(jī)效、社保繳費(fèi)和退休費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)84萬(wàn)元，占基本支出的10.58%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（七）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：本單位2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款年初預(yù)算3.90萬(wàn)元，與去年相比無(wú)變動(dòng)。全年支出決算3.90萬(wàn)元，與去年相比無(wú)變動(dòng)。其中，公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0.39萬(wàn)元，與去年相比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算3.51萬(wàn)元，與去年相比無(wú)變動(dòng)。

（八）、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3466.30萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出3466.30萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3466.30萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（九）、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.00萬(wàn)元。

（十）、一般性支出情況說(shuō)明

2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)7.46萬(wàn)元，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)11.14萬(wàn)元。

（十一）、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額189.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出141.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出45.91萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額30萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的15.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的5.29%。

（十二）、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，其他用車2輛，其他用車主要是消防車1輛，垃圾清運(yùn)車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（八）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（九）項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出

（十）基本建設(shè)支出：填列由本級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)�發(fā)生的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，不包括政府性基金、財(cái)政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

（十一）其他資本性支出：填列由各級(jí)非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十四）公務(wù)用車購(gòu)置：填列單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）。

（十五）其他交通工具購(gòu)置：填列單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機(jī)等）購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十七）經(jīng)費(fèi)形式:按照經(jīng)費(fèi)來(lái)源，可分為財(cái)政撥款、財(cái)政性資金基本保證、財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助、財(cái)政性資金零補(bǔ)助四類。

2022年部門決算公開(kāi)表（單位：萬(wàn)元）.xls