一、沅江市四季紅鎮(zhèn)人民政府概況

    （一）部門職責

四季紅鎮(zhèn)人民政府是國家最基層的政權(quán)機關和最基本的獨立行政單元，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使相應的政府管理職能。具體為：指導、幫助村民委員會、社區(qū)居委會開展組織建設、制度建設和其他工作；負責本轄區(qū)社區(qū)建設、管理和服務工作；做好社會救助和其他社會保障工作；執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、財政預算，管理本轄區(qū)內(nèi)的社會事務管理、勞動和社會保障、計劃生育、環(huán)境保護、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等行政工作；負責維護本轄區(qū)內(nèi)社會秩序穩(wěn)定，做好社會治安綜合治理和人民調(diào)解工作；維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權(quán)益；開展擁軍優(yōu)屬，做好國防動員和兵役工作；配合做好防災救災工作，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

（二）機構(gòu)設置

本單位獨立核算機構(gòu)1個，由7個黨政機構(gòu)（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室）、4個事業(yè)單位（社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站）和1個綜合執(zhí)法大隊組成。全部納入2024年部門預算編制范圍。

    二、部門決算表（詳見附表）

    （一）收入支出決算總表

    （二）收入決算表

    （三）支出決算表

    （四）財政撥款收入支出決算總表

    （五）一般公共預算財政撥款支出決算表

    （六）一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    （七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    三、2024年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計5735.94萬元，比上年同期5594.56增加141.38萬元，增長2.53%；支出總計5806.19萬元，比上年同期5608.44增加197.75萬元，增長3.53%。

（二）收入決算情況說明

2024年度單位收入總額為5735.94萬元，其中：財政撥款收入3758.88萬元，占總收入的65.53%，其他收入1977.06萬元，占總收入的34.47%。

（三）支出決算情況說明

2024年度支出合計5806.19萬元，其中：基本支出756.14萬元，占13.02%；項目支出5050.05萬元，占86.98%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入合計3758.88萬元；財政撥款支出合計3758.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出2890.6萬元，政府性基金預算財政撥款支出868.28萬元，分別占財政撥款支出的76.90%、23.10%。

（五）財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出3758.88萬元，占本年支出合計的64.74%，與上年4442.31萬元相比，財政撥款支出減少683.43萬元，降低15.38%。

2.財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出3758.88萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務支出914.25萬元，占24.32%；公共安全支出7.37萬元，占0.20%；教育支出9.45萬元，占0.25%；科學技術(shù)支出26萬元，占0.69%；文化旅游體育與傳媒支出13萬元，占0.35%；社會保障和就業(yè)支出169.28萬元，占4.50%；衛(wèi)生健康支出4.44萬元，占0.12%；節(jié)能環(huán)保支出100萬元，占2.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出55.52萬元，占1.48%；農(nóng)林水支出1941萬元，占51.64%；交通運輸支出51.27萬元，占1.36%；自然資源海洋氣象等支出42.3萬元，占1.13%；糧油物資儲備支出320萬元，占8.51%；災害防治及應急管理支出5萬元，占0.13%；其他支出100萬元，占2.66%；

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出756.14萬元，其中：

人員經(jīng)費679.38萬元，占基本支出的89.85%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、生活補助、績效、社保繳費和退休費等。

公用經(jīng)費76.76萬元，占基本支出的10.15%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等。

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

“三公”經(jīng)費支出情況：本單位2024年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算3.92萬元，全年支出決算3.92萬元。其中，公務接待費年初預算0.43萬元，支出決算0.43萬元，與去年相比減少0.01萬元；公務用車運行維護費年初預算3.50萬元，支出決算3.50萬元，與去年相比減少0.08萬元。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入868.28萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出868.28萬元，其中基本支出0萬元，項目支出868.28萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（九）關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關運行經(jīng)費支出76.76萬元。

（十）一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費5.24萬元，開支培訓費3.45萬元。

（十一）關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額2.49萬元，其中：政府采購貨物支出2.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.49萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

    四、名詞解釋

    （一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    （三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

    （四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（八）基本支出：填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

（九）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出

（十）基本建設支出：填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕所發(fā)生的一般公共預算財政撥款支出，不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

（十一）其他資本性支出：填列由各級非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）其他交通費用：填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用，飛機、船舶等燃料費、維修費、保險費等。

（十四）公務用車購置：填列單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

（十五）其他交通工具購置：填列單位除公務用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機等）購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

（十六）機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    （十七）經(jīng)費形式:按照經(jīng)費來源，可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類。