目  錄

一、 2021年沅江市南大膳鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算編制說明

二、 2021年沅江市南大膳鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表

1、 部門收支總表，

2、 部門收入總表，

3、 部門支出總體情況表，

4、 部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類），

5、 部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類），

6、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類），

7、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類），

8、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類），

9、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類），

10、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類），

11、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類），

12、 財政撥款收支總體情況表，

13、 一般公共預(yù)算支出情況表，

14、 一般公共預(yù)算支出情況表，

15、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類），

16、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類），

17、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類），

18、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類），

19、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類），

20、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類），

21、 政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類），

22、 政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類），

23、 納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類），

24、 納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類），

25、 經(jīng)費撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類），

26、 經(jīng)費撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類），

27、 專項資金預(yù)算匯總表，

28、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表。

29、 2020年度單位項目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

30、 2020年度部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

根據(jù)湖南省財政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市南大膳鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明如下：

一、 工作職責(zé)

鎮(zhèn)政府的主要工作職責(zé)包括：貫徹執(zhí)行法律政策,不斷推進民主建設(shè)；加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，切實增加農(nóng)民收入；推行政務(wù)公開，擴大農(nóng)民的知情權(quán)與參與權(quán)；提髙社會管理水平,創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境；積極發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)保障；大力加強綜合治理，有效維護社會穩(wěn)定。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

根據(jù)單位人員性質(zhì)與機構(gòu)職能，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)部門單位7個，包括：行政、財政、計生、經(jīng)管、農(nóng)業(yè)村鎮(zhèn)、廣播和其他，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。 

三、部門預(yù)算人員構(gòu)成

截止2020年12月（預(yù)算編制時間），我系統(tǒng)納入部門預(yù)算編制277人。其中：實有在職人員139人，離退休人員91人，遺屬47人。

四、2021年收支預(yù)算

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經(jīng)濟分類科目反映。

（一）收入預(yù)算

　　2021年單位預(yù)算收入1462萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1058萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅撥款14萬元，納入專戶管理的非稅收入390萬元。收入較去年減少10萬元，主要是納入一般公共預(yù)算撥款減少。

　　（二）支出預(yù)算

2021年單位預(yù)算支出1462萬元，其中：

1、按支出項目類別分：

基本支出987萬元，分別為：人員經(jīng)費支出884萬元，公用經(jīng)費支出103萬元，主要是保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出475萬元，其中:專項商品和服務(wù)支出463萬元，；專項對個人和家庭的補助12萬元。

2、按支出功能分類股目：

2010301行政運行 618萬元；

2010302 一般行政管理事務(wù)80萬元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出100萬元；

2010601行政運行34萬元；

2070108文化活動50萬元；

2070801 行政運行16萬元；

2080801 死亡撫恤12萬元；

2100716 計劃生育機構(gòu)81萬元；

2130101 行政運行204萬元；

2130599 其他扶貧支出160萬元；

2130705 對村民委員會和村黨支部的補助34萬元；

2140106 公路養(yǎng)護（公路水路運輸）9萬元；

2210201 住房公積金64萬元。

3、按支出經(jīng)濟分類股目：

工資福利支出862萬元；

商品和服務(wù)支出103萬元；

對個人和家庭的補助支出22萬元；

項目支出475萬元；

2021年全年收支預(yù)算平衡。

五、其他重要事項

(一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2021年單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款103萬元，比2020年預(yù)算減少7萬元，下降6.7%。減少原因為公務(wù)接待費，辦公費減少。

   （二）“三公”經(jīng)費情況

2021年，我系統(tǒng) “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.2萬元，其中：公務(wù)接待費2.2萬元，公務(wù)用車運行維護費1萬元。

六、名詞解釋 

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

附件下載：

南大總體預(yù)算公開表（30張）.xls