2023年沅江市共華鎮人民政府部門預算公開
目 錄
第一部分 2023年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
沅江市共華鎮人民政府的主要職責是：
（1）執行本級人民代表大會的決議和上級行政機關的決定和命令，發布決定和命令。
（2）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。
（3）依法管理本級財政、執行本級預算。
（4）為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。
（5）保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
（6）開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。
（7）負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。
（8）承辦上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據編委核定，我單位內設機構7個，所屬事業單位5個，全部納入2023年部門預算編制范圍。
沅江市共華鎮人民政府內設機構包括：黨政辦公室；黨建辦公室；經濟發展辦公室；社會事務辦公室；自然資源和生態環境辦公室；社會治安和應急管理辦公室；財政所。
沅江市共華鎮人民政府所屬事業單位的部門：綜合行政執法大隊；社會事務綜合服務中心；農業綜合服務中心；黨群和政務服務中心；退役軍人服務站。
二、部門預算單位構成
沅江市共華鎮人民政府部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有沅江市共華鎮人民政府本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算2005.49萬元，其中：一般公共預算撥款2005.49萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，社會保障基金預算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2023年收入較去年增加94.75萬元，上升4.96%，主要是人員變動，人員經費和日常公用經費預算相應增加。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算2005.49萬元，其中：一般公共服務支出1844.50萬元，社會保障和就業支出9.80萬元，衛生健康支出23.80萬元，農林水支出22.80萬元，交通運輸支出8.50萬元，住房保障支出96.09萬元。支出較去年增加94.75萬元，上升4.96%，主要是人員變動，人員經費和日常公用經費預算相應增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出2005.49萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：一般公共服務支出1844.50萬元，占91.97%；社會保障和就業支出9.80萬元，占0.49%；衛生健康支出23.80萬元，占1.19%；農林水支出22.80萬元，占1.14%；交通運輸支出8.50萬元，占0.42%；住房保障支出96.09萬元，占4.79%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數1405.59萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算599.90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：B機關運行保障經費165.00萬元，主要用于保障機關日常運轉；B病蟲害防治10.00萬元，主要用于保障轄區范圍內病蟲害控制工作的正常開展；B財政信息化建設5.00萬元，主要用于保障財政信息系統的整體運行穩定，應用系統使用正常，保證用戶信息系統與各類業務應用系統的安全、高效、持續運行；B防汛、抗旱預留經費50.00萬元，主要用于確保轄區內防汛或抗旱工作的正常開展；B公共安全50.00萬元，主要用于確保轄區內安監應急工作的正常開展，為公共安全提供保障；B公墓支出10.00萬元，主要用于確保公墓管理工作的正常開展；B環保支出50.00萬元，主要用于確保轄區內如人居環境整治、禁捕退捕、秸稈禁燒、楊樹清退、萌芽條清理等環保工作的正常開展；B教育支出20.00萬元，主要用于為轄區內教育工作提供經費保障；B鄉村振興工作20.00萬元，主要用于確保轄區內如春耕生產、鄉村振興政策宣傳等鄉村振興工作的正常開展；B消防支出10.00萬元，主要用于確保轄區內消防救援工作的正常開展；B小城鎮建設70.00萬元，主要用于確保轄區內小城鎮建設工作的正常開展；B醫療衛生防控20.00萬元，主要用于為轄區內醫療衛生防控工作提供經費保障；B債務償還20.00萬元，主要用于確保本單位債權債務清查及處置工作的正常開展；B征兵工作5.00萬元，主要用于確保轄區內征兵工作的正常開展；B綜治維穩30.00萬元，主要用于確保轄區內信訪接待、綜治維穩工作的正常開展；B轉移支付-撫恤9.80萬元，主要用于為鎮區內的撫恤工作提供經費保障；B轉移支付-計育23.80萬元，主要用于為鎮區內的計育工作提供經費保障；B轉移支付-村管理費22.80萬元，主要用于加強村支兩委隊伍建設，保障村支兩委發揮監督作用；B轉移支付-鄉村道路建設8.50萬元，主要用于加強鄉村道路建設、提升村民生活水平質量、為村民提供出行便利。
五、政府性基金預算支出
2023年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2023年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費174.00萬元，比上年預算增加3.00萬元，上升1.75%，主要是人員變動，相比去年增加人數2人。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為5.00萬元，其中，公務接待費2.90萬元，公務用車購置及運行費2.10萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費2.10萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023 年“三公”經費預算與 2022 年持平，主要是政府嚴格控制三公經費支出。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算2萬元，擬召開換屆選舉會議、經濟工作會等會議，人數120人，內容為人大換屆選舉、鎮政府2023年經濟工作總結會、政府各項工作調度會等；培訓費預算10.42萬元，擬開展各項工作業務培訓，人數120人，內容為消防救援業務培訓、村會計業務培訓、機關干部繼續教育培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額320萬元，其中，貨物類采購預算60萬元；工程類采購預算125萬元；服務類采購預算135萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2005.49萬元，其中，基本支出1405.59萬元，項目支出599.90萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年部門預算表
