一、部門（單位）基本情況

（一）簡要介紹2023年度重點(diǎn)工作；

共華鎮(zhèn)人民政府是基層國家行政機(jī)關(guān)。貫徹落實黨中央關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、益陽市委、沅江市委關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要工作職責(zé)有：

1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資、人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系、組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

7、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

8、保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私有的合法財產(chǎn)、維護(hù)社會秩序、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

9、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

10、制定和組織實施鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

11、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律法規(guī)和政策。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。

2023年度我鎮(zhèn)全年收入總計4994.63萬元。全年完成實際支出4857.84萬元，其中，基本支出1584.15萬元，項目支出3273.69萬元。 

1、基本支出

2023年我單位基本支出1584.15萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1357.23萬元，公用經(jīng)費(fèi)226.92萬元。

人員經(jīng)費(fèi)主要為工資福利支出1285.68萬元，涉及范圍包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金等；對個人和家庭的補(bǔ)助支出71.55萬元，涉及范圍包括生活補(bǔ)助、獎勵金、救濟(jì)費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)主要為商品和服務(wù)支出222.29萬元，涉及范圍包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等；資本性支出4.63萬元，涉及范圍包括辦公設(shè)備購置等。

三公經(jīng)費(fèi)支出：5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.9萬元，公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)：2.1萬元。

我單位嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，各項費(fèi)用報賬支出嚴(yán)格履行報賬程序，重大事項嚴(yán)格遵守“三重一大”制度，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照年初預(yù)算以及各級部門相關(guān)要求，嚴(yán)把支出關(guān)，強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實做好厲行節(jié)約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。

2、項目支出

2023年項目支出3273.69萬元，其中財政撥款資金支出2389.59萬元，其他資金支出884.1萬元。主要項目有：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)293.26萬元；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)230.48萬元；村級部門專項資金支出1512.22萬元；轉(zhuǎn)移支付支出48.67萬元；鄉(xiāng)村振興支出256.46萬元；殯葬改革支出73.31萬元；環(huán)保支出429.45萬元；小城鎮(zhèn)建設(shè)支出81.2萬元；電力線路改造項目支出194.18萬元；安全飲水提級擴(kuò)能建設(shè)項目支出197.9萬元。

以上項目的開展主要根據(jù)市委市政府的安排，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計劃完成，未逾期。所有開支均按照我單位財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

2023年我單位一般公共預(yù)算基本支出1584.15萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1357.22萬元，公用經(jīng)費(fèi)226.93萬元。

（二）項目支出情況

2023年我單位一般公共預(yù)算項目支出2222.26萬元，主要項目有：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)215.29萬元；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)172.52萬元；村級部門專項資金支出1055.75萬元；轉(zhuǎn)移支付支出48.67萬元；鄉(xiāng)村振興支出241.81萬元；殯葬改革支出71.81萬元；小城鎮(zhèn)建設(shè)2萬元；環(huán)保支出316.86萬元。

二、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年我單位政府性基金預(yù)算支出166.87萬元，主要為項目支出，包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)1萬元；小城鎮(zhèn)建設(shè)42萬元；村級、部門專項資金121.87萬元。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2023年我單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.1萬元，主要為運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0.1萬元，

四、社會保險基金預(yù)算支出情況

無。

五、部門整體支出績效情況

目標(biāo)一：保障政府工作正常運(yùn)行，保障干部職工工資福利待遇。

2023年初計劃財政供養(yǎng)人數(shù)120人，2022年末我鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人數(shù)現(xiàn)有在編在崗人員120人，分流人員25人，遺屬人員9人，實際財政供養(yǎng)人數(shù)達(dá)到100%。全年每月按時發(fā)放了工資、津貼補(bǔ)貼、離休費(fèi)等，繳納住房公積金和基本養(yǎng)老保險、醫(yī)保金等社會保險繳費(fèi)，及時支付機(jī)關(guān)各單位履行職能所需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等日常開支,堅決執(zhí)行上級工資津貼政策，執(zhí)行率達(dá)到100%，財政供養(yǎng)人員的滿意度達(dá)到100%。

目標(biāo)二：貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，抓好基層黨建工作，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

1、鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)夯實。嚴(yán)格按照上級要求，動員全鎮(zhèn)上下扎實開展防返貧監(jiān)測集中排查工作，著力抓好結(jié)對幫扶、數(shù)據(jù)清查、年底迎檢等各類基礎(chǔ)工作，重點(diǎn)抓好“兩不愁三保障”，脫貧攻堅成果得到進(jìn)一步鞏固拓展，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線，脫貧基礎(chǔ)更加穩(wěn)固、成效更加顯著。高質(zhì)量推進(jìn)八形汊村“和美鄉(xiāng)村”建設(shè)，高效推進(jìn)鄉(xiāng)村特色項目，集體經(jīng)濟(jì)“花開四方”，八形汊村稻鱉、和裕村工藝、東合稻蝦、福安稻油、雙阜稻菇等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蓬勃發(fā)展。

2、著力創(chuàng)建“共華新‘稻’路”黨建品牌。堅持黨建引領(lǐng)，依托洞庭湖區(qū)獨(dú)特地理優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局，發(fā)展“稻田+”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，推出稻米、稻鱉、稻油、稻菇、稻蝦五大標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)，奮力打造一路、兩型、三區(qū)、五集群，提振鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)糧食安全生產(chǎn)高質(zhì)高效。

目標(biāo)三：抓好本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、安全生產(chǎn)等工作，強(qiáng)化社會管理綜合治理網(wǎng)格化管理，維護(hù)社會秩序穩(wěn)定。

1、安全生產(chǎn)態(tài)勢向好。嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)”，扎實推進(jìn)安全生產(chǎn)專項整治行動，黨政領(lǐng)導(dǎo)干部履行安全生產(chǎn)職責(zé)，帶隊檢查50余次，鎮(zhèn)應(yīng)急辦每月對轄區(qū)企業(yè)、煙花爆竹店、加油站等重點(diǎn)場所進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，開具執(zhí)法文書50余份，責(zé)令限期整改15份，辦理10起行政處罰案件，及時有效消除各類安全隱患。以學(xué)校、飯店等人員密集行業(yè)為重點(diǎn)，組織派出所、市監(jiān)，綜合執(zhí)法大隊等部門聯(lián)合開展食品、藥品、燃?xì)獾阮I(lǐng)域安全檢查行動8次。獲評益陽市落實食品安全“兩個責(zé)任”先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

2、道路安全持續(xù)好轉(zhuǎn)。開展集中整治摩托車及電摩行動62次，查處涉摩違法違章700余起，拆除摩托車雨棚傘具600余臺次。全面排查道路交通隱患點(diǎn)，整改完善交通安全設(shè)施18處，增設(shè)爆閃燈26盞，交通安全凸透鏡34面，整改“占道擺攤”等安全隱患14處，整改平交路口降坡9處，對接市交警大隊增設(shè)紅綠燈2處、區(qū)間測速1處。建立健全“兩站兩員”工作機(jī)制，保障工作經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格落實“七必上”工作要求，道交安app勸導(dǎo)率、群眾騎摩托戴頭盔意識、安全駕駛意識全面增強(qiáng)，交通安全事故發(fā)生率顯著降低。

3、平安建設(shè)深入推進(jìn)。突出八項重點(diǎn)工作全面推進(jìn)，深入開展基層社會治理、各類矛盾糾紛排查化解工作，成功化解14起疑難案件，及時化解矛盾點(diǎn)和防止苗頭性矛盾問題，深化“平安共華”創(chuàng)建工作；扎實開展各類宣傳教育活動，禁毒、未成年人保護(hù)等宣傳別出心裁、深入人心。2023年，共華鎮(zhèn)青年志愿服務(wù)團(tuán)隊榮獲全省“七彩假期”交通安全專項市州優(yōu)秀志愿服務(wù)團(tuán)隊稱號。共華鎮(zhèn)中心小學(xué)獲評2024年度湖南省“平安建設(shè)示范校”稱號。

目標(biāo)四：切實抓好農(nóng)村環(huán)境保護(hù)，維護(hù)生物多樣性，加快生態(tài)修復(fù)，堅實走好生態(tài)建設(shè)步伐。

1、全力攻堅藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。全面實施秸稈禁燒，堅持疏堵結(jié)合，做好宣傳引導(dǎo)工作，認(rèn)真執(zhí)行黨政班子包村聯(lián)點(diǎn)制度、24小時值班巡查制度，加大日常巡查力度。持續(xù)做好秸稈回收利用工作，投入5.5萬元鼓勵各村購置打捆機(jī)。全年，共懸掛橫幅、張貼標(biāo)語100余條，發(fā)放告人民書1萬份、簽訂秸稈禁燒承諾書1萬份。

2、堅決打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。圍繞“四清四無”目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)開展聯(lián)合執(zhí)法行動，嚴(yán)厲打擊非法捕撈和非法交易。全年依法依規(guī)沒收非法垂釣漁具50件，勸離非法垂釣60余起，罰款3000元。

3、扎實推進(jìn)凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。完成楊樹清退1076畝、萌芽條清理964畝。強(qiáng)化耕地保護(hù)，全年累計完成耕地“非農(nóng)化、非糧化”、占用耕地挖塘養(yǎng)魚等整治任務(wù)恢復(fù)耕地300余畝，其中，市級“春苗行動”恢復(fù)耕地158.77畝，年度耕地恢復(fù)任務(wù)139.83畝。

目標(biāo)五：以人為本，共謀幸福，不斷完善民生事業(yè)，增強(qiáng)民生福祉。

1、社會保障有力有效。認(rèn)真貫徹落實惠民政策。截止12月底，登記在冊低保1274人；特困677人；低保邊緣178人；全年臨時救助402人。穩(wěn)抓醫(yī)保農(nóng)保工作，全年，完成醫(yī)保繳費(fèi)46832人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險擴(kuò)面500人，進(jìn)一步提高醫(yī)保農(nóng)保覆蓋面，將醫(yī)保就醫(yī)報銷、農(nóng)保保障養(yǎng)老惠及更多群眾。

2、村容村貌不斷美化。圍繞“五邊七亂”問題整治、水葫蘆打撈和村容村貌提升等重點(diǎn)工作任務(wù)，扎實開展農(nóng)村人居環(huán)境整治。投入10.5萬元支持各村人居環(huán)境“百日攻堅”行動；投入8.7萬元支持各村開展轄區(qū)內(nèi)水葫蘆打撈。全年，共清理17公里省道沿線雜草雜樹，180處亂堆亂放，15處攤點(diǎn)亂擺，60處廣告亂貼、26處電線亂拉等問題。

3、基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善。完成升學(xué)路改擴(kuò)建工程，并投入10余萬元完成全長3.8公里綠化，完成聯(lián)盟路下水道清淤和“白改黑”項目，小城鎮(zhèn)建設(shè)進(jìn)一步優(yōu)化；投入110萬提質(zhì)改造白沙、憲成2所敬老院，投入240萬進(jìn)行公墓擴(kuò)建工程，民生工程進(jìn)一步提升。

七、存在的問題及原因分析

主要反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標(biāo)的情況，并分析其原因。

（一）資金及財務(wù)管理方面的問題

財政收入規(guī)模單一，收入結(jié)構(gòu)不合理，社會事業(yè)發(fā)展所需財政支出壓力大，收支矛盾十分突出。如何加強(qiáng)財政資金績效管理，通過內(nèi)部挖潛促進(jìn)資源優(yōu)化配置，把有限的財力用在刀刃上，將每一分錢都用準(zhǔn)、用好、做到“少花錢，多辦事、辦好事”，是財政工作面臨的一個重大問題，也是迫在眉睫的任務(wù)。資金使用效益有待進(jìn)一步提高，績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化，實際工作完成效益不高。上級主管部門指導(dǎo)作用發(fā)揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)工作有待加強(qiáng)。

（二）預(yù)算編制精細(xì)化程度不高，編制不夠科學(xué)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算編制不夠科學(xué)合理，支出預(yù)算編制簡單，缺乏綜合預(yù)算管理意識，其原因是主觀上預(yù)算編制不細(xì)，客觀上是預(yù)算編制跟不上政府工作任務(wù)的變化。由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作涉及范圍廣，事務(wù)雜，且鄉(xiāng)鎮(zhèn)需要處理的臨時性工作和突發(fā)性工作較多，導(dǎo)致預(yù)算編制較難，年初預(yù)算執(zhí)行不力，預(yù)算調(diào)整不夠規(guī)范，同時預(yù)算監(jiān)督機(jī)制較為薄弱。

（三）項目管理方面的問題

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員項目管理能力有限，專業(yè)水平較低，專業(yè)技術(shù)知識有待提高，管理經(jīng)驗不足。

八、下一步改進(jìn)措施

（一）制定有效績效監(jiān)控機(jī)制，確保績效目標(biāo)完成

科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項資金，使其物盡其用，更加貼合街道財務(wù)工作的實際情況，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時協(xié)調(diào)并向上級多爭取資金，保證

各預(yù)算績效指標(biāo)的順利實施。

（二）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。

（三）強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高思想認(rèn)識

加強(qiáng)新《預(yù)算法》、《行政單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

九、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

按照目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益共七個方面進(jìn)行的總體評價，部門整體支出績效綜合評分99.7分。針對本單位績效自評中存在的問題，積極整改，優(yōu)化和調(diào)整支出方向和結(jié)構(gòu)，科學(xué)編制年初預(yù)算，合理使用財政資金，提高資金使用效益。  

2023年部門整體支出績效自評報告在共華鎮(zhèn)人民政府門戶網(wǎng)上進(jìn)行公開。

十、其他需要說明的情況

無。