2023年度 沅江市共華鎮人民政府部門決算
目錄
第一部分 沅江市共華鎮人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
沅江市共華鎮人民政府概況
一、 部門職責
共華鎮人民政府是基層國家行政機關。貫徹落實黨中央關于鄉鎮工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、益陽市委、沅江市委關于鄉鎮工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對鄉鎮工作的集中統一領導。領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；依法行使政府管理和服務職能。
主要體現在：加強黨的建設；推進區域發展；組織公共服務；實施公共管理；維護公共安全;加強監督執法；領導基層自治；動員社會參與；承辦市委、市政府交辦的其他任務；職能轉變。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
沅江市共華鎮人民政府內設機構包括：黨政辦公室；黨建辦公室；經濟發展辦公室；社會事務辦公室；自然資源和生態環境辦公室；社會治安和應急管理辦公室；財政所。所屬事業單位的部門：綜合行政執法大隊；社會事務綜合服務中心；農業綜合服務中心；黨群和政務服務中心；退役軍人服務站。
（二）決算單位構成。
沅江市共華鎮人民政府2023年部門決算匯總公開單位構成包括：沅江市共華鎮人民政府本級。
第二部分
部門決算表
（詳見附表）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計4994.63萬元。與上年相比，減少436.81萬元，減少8.75%，主要是因為年初結轉結余減少，其他收入資金減少.
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計4730.84萬元，其中：財政撥款收入3973.74萬元，占84%；其他收入757.1萬元，占16%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計4857.84萬元，其中：基本支出1584.15萬元，占32.61%；項目支出3273.69萬元，占67.39%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3973.74萬元，與上年相比，減少431.52萬元,減少10.86%，主要是因為一般公共預算財政撥款減少，政府性基金預算財政撥款減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出3973.74萬元，占本年支出合計的81.8%，與上年相比，財政撥款支出減少431.52萬元，減少10.86%，主要是因為人員經費與日常公用經費預算標準縮減，基本支出減少；項目支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出3973.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1751.2萬元，占44.07%；公共安全支出40.12萬元，占1.01%；教育支出24.38萬元，占0.61%；科學技術支出25萬元，占0.63%；文化旅游體育與傳媒支出7.6萬元，占0.19%；社會保障和就業支出303.21萬元，占7.63%；節能環保支出418.56萬元，占10.53%；城鄉社區支出73萬元，占1.84%；農林水支出793.41萬元，占19.97%；交通運輸支出102萬元，占2.57%；自然資源海洋氣象等支出111萬元，占2.79%；住房保障支出96.09萬元，占2.42%；糧油物資儲備支出153.75萬元，占3.87%；災害防治及應急管理支出5萬元，占0.13%；其他支出69.42萬元，占1.74%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為2005.49萬元，支出決算數為4857.84萬元，完成年初預算的242.23%，其中：
1、一般公共服務支出。
年初預算為1844.5萬元，支出決算為1751.2萬元，完成年初預算的94.94%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員經費與日常公用經費預算標準縮減，基本支出減少。
2、公共安全支出
年初預算為0萬元，支出決算為40.12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
3、教育支出
年初預算為0萬元，支出決算為24.38萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
4、科學技術支出
年初預算為0萬元，支出決算為25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
5、文化旅游體育與傳媒支出
年初預算為0萬元，支出決算為7.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
6、社會保障和就業支出
年初預算為9.8萬元，支出決算為7.6萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是預算壓減。
7、衛生健康支出
年初預算為23.8萬元，支出決算為0萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是預算壓減20%。
8、節能環保支出
年初預算為0萬元，支出決算為418.56萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
9、城鄉社區支出
年初預算為0萬元，支出決算為73萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
10、農林水支出
年初預算為22.8萬元，支出決算為793.41萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
11、交通運輸支出
年初預算為8.5萬元，支出決算為102萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
12、自然資源海洋氣象等支出
年初預算為0萬元，支出決算為111萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
13、住房保障支出
年初預算為96.09萬元，支出決算為96.09萬元，決算數與年初預算數持平。
14、糧油物資儲備支出
年初預算為0萬元，支出決算為153.75萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
15、災害防治及應急管理支出
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
16、其他支出
年初預算為0萬元，支出決算為69.42萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1584.15萬元，其中：
人員經費1357.23萬元，占基本支出的85.68%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費226.93萬元，占基本支出的14.32%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預算的100%。與上年相比持平。其中：
公務接待費支出預算為2.9萬元，支出決算為2.9萬元，完成預算的100%，與上年相比持平。
公務用車運行維護費支出預算為2.1萬元，支出決算為2.1萬元，完成預算的100%，與上年相比持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.9萬元，占58%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.1萬元，占42%。其中：
1、公務接待費支出決算為2.9萬元，全年共接待來訪團組288個、來賓864人次，主要是上級工作檢查發生的接待支出。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.1萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.1萬元，主要是公務車保險、用油及維修支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。（三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入166.88萬元；年初結轉和結余0萬元；支出166.88萬元，其中基本支出0萬元，項目支出166.88萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城市建設支出。
年初預算為0萬元，支出決算為18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
2、其他城市基礎設施配套費安排的支出
年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
3、其他政府性基金安排的支出
年初預算為0萬元，支出決算為5.88萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
4、用于社會福利的彩票公益金支出
年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
5、用于體育事業的彩票公益金支出
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
6、基礎設施建設和經濟發展支出
年初預算為0萬元，支出決算為33萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出226.93萬元，比年初預算數增加52.93 萬元，增長23.32%。主要原因是：未納入預算的機關運行經費支出如機關食堂補貼、老干支出等。（機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費9.21萬元，用于召開換屆選舉、經濟工作等會議，人數150人，內容為人大主持的換屆選舉會議、政府召開經濟工作總結會議以及其他各項工作調度會議等；開支培訓費4.74萬元，用于開展各項工作業務培訓，人數120人，內容為消防救援業務培訓、村會計業務培訓、機關干部繼續教育培訓等。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額8.34萬元，其中：政府采購貨物支出7.02 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.32萬元。授予中小企業合同金額8.34萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額8.34萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車1輛，應急保障用車1輛。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
本單位對財務管理進行規范化，與上級財政部門及時溝通學習，科學設置預算績效指標，合理安排經費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合街道財務工作的實際情況，能夠合理運用現有資源，及時協調并向上級多爭取資金，保證各預算績效指標的順利實施。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
2023年，共華鎮上下堅定不移沿著習近平總書記指引的方向奮勇前進，堅定捍衛“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，始終胸懷“兩個大局”，堅持不懈貫徹黨中央、省委、益陽市委、沅江市委決策部署，以只爭朝夕、真抓實干的精神狀態，奮力推進共華高質量發展。
2023年我鎮積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升。主要表現在：
1、抓產業、促增收，特色農業發展開創新局面。
2、抓基礎、補短板，脫貧成果鞏固取得新成效。
3、抓治理、保穩定，風險防范化解建立新機制。
4、抓民生、辦實事，群眾生活水平躍上新臺階。
5、抓作風、提效能，服務發展水平增添新活力。
（三）存在的問題及原因分析
問題：財政收入增長幅度已經下降，并將繼續維持下去，造成收支矛盾十分突出，如何加強財政資金績效管理，通過內部挖潛促進資源優化配置，把有限的財力用在刀刃上，將每一分錢都用準、用好、做到“少花錢，多辦事、辦好事”，是財政工作面臨的一個重大問題，也是迫在眉睫的任務。
原因：財政增收困難，財源建設乏力，運轉艱難；鄉鎮項目管理能力有限，專業水平較低，專業技術知識有待提高，管理經驗不足；資金使用效益有待進一步提高，績效目標設立不夠明確、細化和量化，實際工作完成效益不高。
措施：形成一個“講績效、重績效、用績效”的氛圍。改變普遍存在的“重投入、輕管理、重支出、輕績效”的習慣思維。建立“花錢必問效，無效必問責”的良性機制。對于鄉鎮財政我們要從以下方面加強管理：
1.加強預算管理，確保收支按預算執行，加強專項資金清理整合。
2.全面實施績效管理。推進績效管理與預算管理緊密結合，實行預算編制、執行、監督全過程的績效管理工作機制；強化預算支出主體責任，著力提升績效目標質量；切實強化結果應用，將績效目標審核結果作為年度安排預算的重要依據，切實提高財政資金使用績效。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
