第一部分 2025年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

八、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2025年部門預(yù)算公開說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

沅江市共華鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，夯實(shí)黨建基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)黨的組織和黨的工作全覆蓋，提高黨建工作實(shí)效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任和意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭向縱深發(fā)展，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律。全面加強(qiáng)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)，堅(jiān)持和發(fā)展習(xí)近平新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，不斷鞏固最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在基層的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號召力。

（二）推進(jìn)區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌制定并組織實(shí)施區(qū)域發(fā)展重大決策和建設(shè)規(guī)劃。推進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)民增收。組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，改善群眾生活環(huán)境，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（三）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施布局，抓好人社、醫(yī)保、民政、教育、文化體育、衛(wèi)生健康、退役軍人等方面工作，推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化普惠化便捷化。建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制，優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。

（四）加強(qiáng)社會(huì)治理。整合社會(huì)資源，創(chuàng)新治理方式，組織開展社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、公共法律服務(wù)等工作，排查化解矛盾風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。加強(qiáng)基層法治建設(shè)，抓好法治宣傳和普法教育，全面推進(jìn)信訪工作法治化，維護(hù)群眾合法權(quán)益。做好安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理等相關(guān)工作。

（五）推進(jìn)基層自治。指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和城鄉(xiāng)居民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為鎮(zhèn)、社區(qū)（村）發(fā)展服務(wù)，健全自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系，提高基層自治水平。

（六）加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法。充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，整合基層一線執(zhí)法力量，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的綜合行政執(zhí)法管理工作，強(qiáng)化對執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

（七）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，所屬事業(yè)單位5個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。

沅江市共華鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室；黨建辦公室；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室；生態(tài)辦公室；平安法治和應(yīng)急管理辦公室；財(cái)政辦公室。

沅江市共華鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位的部門：綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心；退役軍人服務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沅江市共華鎮(zhèn)人民政府部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市共華鎮(zhèn)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算1733.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1733.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元，上級單位補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2025年收入較去年增加14.71萬元，上升0.86%，主要是日常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相較去年增加，預(yù)算相應(yīng)增加。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算1733.53萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1634.09萬元，住房保障支出99.44萬元。支出較去年增加14.71萬元，上升0.86%，主要是日常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相較去年增加，預(yù)算相應(yīng)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出1733.53萬元（含上級財(cái)政補(bǔ)助0.00萬元），其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1634.09萬元，占94.26%；住房保障支出99.44萬元，占5.74%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1375.18萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算358.35萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：C退休人員待遇21.85萬元，主要用于保障單位退休人員待遇，有效提升其生活質(zhì)量；D三定方案履職支出104.00萬元，主要用于維持鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，履行部門職責(zé)，維護(hù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)穩(wěn)定；D行政執(zhí)法支出19.50萬元，主要用于提升轄區(qū)行政執(zhí)法質(zhì)量和效能，規(guī)范行政執(zhí)法能力，完善行政執(zhí)法機(jī)制；E機(jī)關(guān)運(yùn)行成本213.00萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，確保單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序推進(jìn)，緊密圍繞基層治理、公共服務(wù)、鄉(xiāng)村振興等核心職能，為社會(huì)公眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

2025年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)140.40萬元，比上年預(yù)算增加39.91萬元，上升39.72%，主要是日常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相較去年增加，預(yù)算相應(yīng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.90萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.10萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.10萬元），因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2024年持平，主要是政府嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開換屆選舉會(huì)議、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)會(huì)議，人數(shù)117人，內(nèi)容為村級換屆選舉、鎮(zhèn)政府2024年經(jīng)濟(jì)工作總結(jié)會(huì)、政府各項(xiàng)工作調(diào)度會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)117人，內(nèi)容為消防救援業(yè)務(wù)培訓(xùn)、村會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、機(jī)關(guān)干部繼續(xù)教育培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額94萬元，其中，貨物類采購預(yù)算57萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算37萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1733.53萬元，其中，基本支出1375.18萬元，項(xiàng)目支出358.35萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

八、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算表（見附表）

沅江市共華鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx