一、單位基本情況

（一）機構設置情況：

根據編委核定，政府內設站所12個，其中，7個行政站所，4個事業站所，1個執法大隊。

（二）人員情況：

沅江市泗湖山鎮人民政府是財政全額撥款單位，目前實有在職人員110人。

（三）主要工作職責：

貫徹執行法律政策,不斷推進民主建設；加快發展農村經濟，切實增加農民收入；推行政務公開，擴大農民的知情權與參與權；提髙社會管理水平,創造良好發展環境；積極發展公益事業，提供公共服務保障；大力加強綜合治理，有效維護社會穩定。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1.年初總預算收支情況

2021年年初總預算收入2056.83萬元，其中基本支出1052.7萬元，項目支出1004.13萬元；2021年年初總預算支出2056.83萬元，其中基本支出1052.7萬元，項目支出1004.13萬元。

2.年度預算收支決算情況

2021年度收入合計5338萬元，其中：財政撥款收入3330萬元，占62.38%；其他收入2008萬元，占37.62%。

2021年度支出合計6703萬元，其中：基本支出1077萬元，占16.07%；項目支出5626萬元，占83.93%。

2021年度一般公共預算財政撥款收入總計3330.53萬元，比上年同期增加23.83萬元，增長0.72%；一般公共預算財政撥款支出總計3920.82萬元，比上年同期增加1696.65萬元，上升76.28%。

3.本年“三公經費”預算情況及預算執行情況

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成預算的100%，其中：公務用車購置及運行費支出決算為5萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為5萬元，完成預算的100%。泗湖山鎮人民政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。

（二）專項支出的管理和使用情況

專項支出5626.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1038.93萬元，占18.47%；公共安全支出32萬元，占0.57%；教育支出25.02萬元，占0.44%；科學技術支出1.4萬元，占0.02%；文化旅游體育與傳媒支出21萬元，占0.37%；社會保障和就業支出659.09萬元，占11.71%；衛生健康支出5.35萬元，占0.1%；節能環保支出222.38萬元，占3.95%；城鄉社區支出671.64萬元，占11.94%；農林水支出1517.28萬元，占26.97%；交通運輸支出118.47萬元，占2.11%；住房保障支出597.19萬元，占10.61%；災害防治及應急管理支出89.73萬元，占1.59%；自然資源海洋氣象等支出7萬元，占0.12%；其他支出619.59萬元，占11.01%。

專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。專項資金撥付一律轉賬結算，杜絕現金支付。資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須書面請示主管部門，經審核通過后方可執行。嚴格專項資金審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。組織專門人員組成專項資金審查小組對專項資金定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，全程參與項目驗收和采購項目接交。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況

嚴格按照相關管理辦法要求進行項目招投標，原則上嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項；項目竣工驗收時提交工程竣工報告，組織專家驗收,制定驗收方案，通知工程監督機構驗收時間，組織工程竣工驗收，施工單位按照意見整改，驗收合格后,報住建部門備案。

（二）專項資金管理情況

一是專項資金專人管理，建立專門賬套；二是嚴格執行項目預、決算審核制度；三是嚴格按照既定的項目實施方案，及時完善項目管理制度，認真開展財務決算工作，充分發揮資金的使用效益。；四是組織專門人員不定期對專項資金進行檢查；五是建立項目資金績效評價機制。

四、存在的問題

（一）財政收入規模單一，收入結構不合理，社會事業發展所需財政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財政管理還不很規范，財經紀律還有待進一步加強。

（二）鄉鎮工作人員項目管理能力有限，專業水平較低，專業技術知識有待提高，管理經驗不足。

（三）資金使用效益有待進一步提高，績效目標設立不夠明確、細化和量化，實際工作完成效益不高。

（四）上級主管部門指導作用發揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統一組織協調工作有待加強。

五、改進措施及有關建議

（一）充分發揮財政職能，支持地方經濟發展。積極推行政務財務公開，不斷改進服務方式,加強財政窗口建設。通過向上級爭取資金，加大對農村公益事業投資力度，促進公益事業發展。

（二）加強預算管理，確保收支按預算執行，加強專項資金清理整合。

（三）全面實施績效管理。推進績效管理與預算管理緊密結合，實行預算編制、執行、監督全過程的績效管理工作機制；強化預算支出主體責任，著力提升績效目標質量；切實強化結果應用，將績效目標審核結果作為年度安排預算的重要依據，切實提高財政資金使用績效。

（四）加強財政監督，提高財政資金使用效益。規范單位財務管理和資金使用，規范會計核算，確保專款專用，主要對重點項目建設、社保、扶貧、涉農補貼資金等各類資金追蹤管理與監管力度，規范了財政資金使用途徑。

（五）提高自身素質，加強隊伍建設。以法律法規、機關管理制度為準則，切實轉變干部工作作風，加強政治業務學習，細化政務財務公開，建立健全各項內部管理制度。認真參與上級部門組織的業務培訓，進一步規范會計基礎工作，提高了財政管理水平。

                     沅江市泗湖山鎮人民政府

2022年7月14日